公司《规章制度》(试行) 管理文件2011年版（BG-RS-11-01A）
2.认真检查，消除隐患，避免人为责任事故的发生；失职者追究人为损失赔偿和法律责任。
第七十一条 公司安全管理 1.全体员工安全管理
(1)凡本公司员工均应熟读“规章制度”，自觉履行各项义务。维护公司正常工作和生活秩序，遵纪守法，树立自我防范意识，增强主人翁责任感。
(2)公司紧急出口分布:公司共设东西两面楼梯，西门和南门，作为公司员工上下班及紧急出口的通道。
(3)不得携带各种违禁品、危险品和与工作无关的物品进入办公区域。 (4)下班时各部门人员对本办公区域的门窗、各种办公柜、所有用电设备（包括电源插座；冰箱在公司有特殊要求下方可切断电源）等进行一次安全检查，确保关好，无安全隐患，发现问题须及时汇报、解决。
(5)未经公司同意，所有房间的门锁不得随意更换，钥匙不得随意复制。 (6)元旦、春节、“五·一”、“十·一”及集体休假等重大节假日前，各部门要全面进行放假前的安全检查，如有重大隐患或急待解决的问题，要妥善处理并及时口头或书面报告综合办公室。 2.前台安全管理
(1)前台人员负责来访人员的接洽沟通，上班时间禁止公司以外人员随意进出，通知接待部门、接待人员到接待区域会客，办理人员出入登记手续。 (2)一般情况下严禁公司大型财物进出，不得私带公物出公司变为己有。 (3)来访联系业务人员，应出示相关有效证件，经前台登记并与综合办公室联系确认后，由综合办公室到前台负责接待。
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(4) 需进入公司工作区域接洽业务，应办理登记手续和领取参观牌配带。在接待人员陪同下进入，客人离开本公司时交回参观牌。
(5)员工家属及亲友急事来访时，前台经部门负责人批准后，通知被访者到接待区域接待。 3.消防安全管理
(1)负责公司内的防盗、安全保卫，定时或不定时巡逻，及时发现并消除事故隐患，处理异常、突发事件。
(2)负责做好公司安全、防火、防漏电工作，保证各消防通道安全畅通，每个楼梯口配有消防斧子，便于紧急时砸烂锁头。
(3)仓库管理员负责做好仓库的防火、防爆等方面的安全检查和管理工作。易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放。 (4)维护好所设置的消防通道标识，保证紧急疏散时方向明确；消防通道不得放置任何障碍物堵塞。
(5)防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。
(6)负责配备齐全的消防设备和灭火器材，楼道内设置消防栓，不得用作他用，总务后勤处应定期检查。经常检查、保养，确保消防器材处在良好状态，过期消防器材及时更换。
(7)上班时间消防门不得锁死，便于紧急情况发生时打开大门通行疏散；平时不得随意打开大门，特殊情况须经公司领导批准方可打开进出人员；下班后当值人员加固锁牢。
(8)公司内部设禁烟区，并设明显“禁止吸烟”标识，并安排可吸烟场地。 (9)配电房、空调机房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随
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意进入。
(10)后勤人员要定时对公司各电路、电源进行检查，如发现问题（电线、电器残旧不符合规范等），做好及时修理更新。
(11)如有盗窃案件发生，窃案发生后，应保护好现场，并立即上报主管领导及有关单位侦察。 4.交通安全管理
(1)总务后勤处须加强对车辆驾驶员培训教育，严格遵守交通法规，文明、安全驾驶，力求避免发生交通事故。
(2)车辆驾驶员必须严格遵守交通法规及相关规定，遵守公司的管理制度，确保交通安全。
(3)驾驶员应加强对机动车的维修保养及使用，做到出车前三检。
(4)不得擅自将公司车辆交给他人（包括公司内人员及公司以外的人员）驾驶，以免发生交通事故。
(5)车辆驾驶员禁止在工作时间饮酒，禁止疲劳驾驶。
(6)在外须遵守交通道路法规，不得乱闯红灯、占道行车等违反既定的交通规则。 (7)公司驾驶员必须参加公司安全活动，签定安全协议书和保证书。 5.综合办公室安全管理
(1)公司的安全培训工作由综合办公室负责，总务后勤处等各部门予以积极配合。 (2)经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。
(3)综合办公室定期／不定期检查、监督公司安全使用公司设施情况。 (4)为确保公司用电安全，公司所有用电设备（冰箱在公司有特殊要求下方可切
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断电源）必须按规定切断电源。 6.信息安全管理
(1)遵守公司《规章制度》，认真贯彻执行公司信息保密的有关规定，做好信息保密工作，部门主管定期/不定期进行安全检查，发现问题和漏洞及时汇报主管领导并妥善处理。
(2)公司下发的密级文件由部门主管亲自保管，非密级文件由总务后勤处专人负责管理；部门内部文件由总务后勤处专人负责管理，其中涉及密级文件，未经部门主管同意，不得随意向外借阅，放置于安全的橱柜中。 第七十二条 施工现场安全管理
施工现场管理人员对施工人员要经常进行施工安全教育，严格按技术操纵规程施工。施工现场日清日结，不留任何安全隐患，绝对保证人员财产安全。（详见《综合办公室管理制度》） 第十四章 采购管理制度
第七十三条 为加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，特制订本制度。 第七十四条 本制度适用于集团公司及所属各子、分公司的所有物资（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品（设备））或劳务（技术、服务等）的采购。 第七十五条 采购职责
(1)各部门：根据部门日常办公需要，编制部门需求申请，向总务后勤处提交申请，并按程序上报公司主管领导逐级批准。
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(2)总务后勤处：根据部门日常办公需要，编制公司劳保用品、公司固定资产维修以及零星维修所用备品备件等的部门需求申请；并根据各部门报送的《部门需求申请单》，口头或电话请示常务副总，常务副总同意后，编制《公司采购审批单》，经部门主管、资料财务处、综合办公室、常务副总、总经理逐级审批后，申请请款，方可组织采购。 第七十六条 采购流程
1.公司日常办公需要物资的采购流程
(1)需求部门提出申请，编制《部门需求申请单》→总务后勤处主管审批→总务后勤处主管口头或电话请示常务副总→常务副总审核→总务后勤处编制《公司采购审批单》→需求部门主管审批→资料财务处主管审批→综合办公室主管审批→常务副总审批→总经理审批→总务后勤处申请请款→组织采购。
(2)公司日常办公需要物资的采购工作依上述流程严格履行审批手续，需求部门填制《部门需求申请单》报送总务后勤处，总务后勤处专员根据库存情况填制《公司采购审批单》，《部门需求申请单》、《公司采购审批单》应列明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等；经公司相关部门逐级审批同意后，向公司请款，经批准后组织采购，以保证各部门申请的物资及时到位。
(3)物资使用部门必须依据工作实际需要，按照规定认真填制《部门需求申请单》、《公司采购审批单》。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总务后勤处有权拒绝采购。《部门需求申请单》、《公司采购审批单》必须由请购部门负责人签字，无请购部门负责人签字，审批人不得予以审批。 2.工程采购的流程
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