生产效率
指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 生产效率 是指生产部门的投入工时的有效利用率 反映生产管理对人员、设备和制程的管理效率 生产效率＝Σ产成品核定工时÷Σ产成品投入工时×100% ·Σ核定工时即各个投产合同所额定的生产工时合计·投入工时要扣除因停电、缺料等外部因素所造成的停产工时。·要做到这项统计必须每日由车间提报工时记录。·该指标为生产日常管理的重要指标。 各车间 入库单、考勤资料 生产部 每日、每月一次 数据和趋势图 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式
原料收率
指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 原料收率 是指生产部门的投入原料的有效利用率 反映生产管理对人员、设备和制程的管理在原料上产生的效益 原料收率＝Σ产成品标准用料合计÷Σ产成品领用原料合计×100% ·要做到这项统计必须领料按合同归属领料。 ·该指标为生产日常管理的重要指标。 财务部 入库单、领料单、MRPⅡ 生产部 每日、每月一次 数据和趋势图 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 16
设备时间利用率
指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 设备时间利用率 是指设备在时间上的有效利用率 反映生产部门对设备的维修、保养与使用的管理效益 设备利用率＝1－(停机总工时÷设备可用总工时×100%) ·设备可用总工时24 小时。 ·停机工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修、故障等因素停机。·缺料待修指因缺少备件停机超过30 分钟以上的停机，30 分钟计为故障，超出时间计为缺料停机。 ·要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。 ·该指标为生产日常管理的重要指标。 生产调度 设备停机记录 生产部长 每日、每月一次 数据和趋势图 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式
设备有效生产率
指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 设备有效生产率 是指生产部门对设备的有效利用率 反映生产部门对设备的维修、保养与使用管理效益 设备利用率＝(设备开机总工时－外部停机总工时)÷设备开机总工时×100% ·设备开机总工时即每日上班工时（包括加班工时）。· 外部停机总工时是指停电、未排产、缺料停产、缺料待修等因素的停机总工 时。·缺料待修指因缺少备件停机超过30 分钟以上的停机，30 分钟计为故障，超 出时间计为缺料停机。 ·要做到这项统计必须做好设备运行的停机记录。 ·该指标为生产日常管理的重要指标。 生产调度 设备停机记录 生产部长 每日、每月一次 17 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式
数据和趋势图 合同准时完成率
指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 合同准时完成率 是指生产部门对合同交期的管理能力 反映生产部门从原料供应→生产调度→制程管理的综合效益 合同准时完成率＝1－(当月延迟合同数量÷当月应交货合同数量)×100% ·上月延迟到本月的合同并入本月计算。 ·合同延迟一天交货即视为延迟合同。 ·该指标为生产日常管理的重要指标。 市场部 合同&出货单 生产部 每日、每月一次 数据和趋势图 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式 人力资源（HR） 员工自然流动率
指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 员工自然流动率 一定时期内公司员工流动的比率 借该指标考察部门的稳定性和人员代谢 员工自然流动率＝离职人数÷在编的平均人数×100% ·员工应有一定的新陈代谢。·流动率一般在5%或以下较好。 ·员工在试用期满前离职不列入统计。 ·该指标为人力资源的管理参考指标，建议作为政策参考用。 人力资源部 离职单 人力资源部 每月一次 数据和趋势图 18
数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式
人员需求达成率
指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 人员需求达成率 一定时期内各部门于编制内提出人员增补需求的完成状况 显示人力资源部门对各单位服务的绩效 人员需求达成率＝报到人数÷需求人数×100% ·报到员工要满足用人单位的人才需求规格。 ·人员是否录用应由需求单位面试决定。 人力资源部 人员需求申请单 各部门 每月一次 数据和趋势图 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式
培训计划达成率
指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 培训计划达成率 指在一定时期内培训计划的执行状况 考察员工受培训及人才培养的执行 培训计划达成率＝培训计划执行总时数÷培训计划总时数×100% ·培训指对员工进行有关公司文化、专业技能、外部培训、委托培养等方面正式的有组织的培训。·培训计划总时数＝Σ计划课时数×计划人数·培训课程要以满足各单位的培训需求为原则。 人力资源部 培训通知或记录 各部门 每月一次 数据和趋势图 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式
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财务管理 结算延迟天数
指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 结算延迟天数 表示财务部门财务结算时效和日常单据处理的能力 考核财务部门的人员工作效率 结算延迟天数以规定的结算完成日计算 ·每月结算延迟天数的累加即为年的延迟天数。 ·提早完成的天数不予计算。 厂长办公室 结算资料 财务部 每月、每年一次 数据和趋势图 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式
支出审核失误率
指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 支出审核失误率 表示财务部门在稽核功能上的表现状况 考核财务部门的单据与出纳管理能力 支出审核失误率＝不当支出金额÷支出总额 ·所谓不当支出为请款手续和资料有缺陷的。 ·所谓不当支出为超出核决权限而付款的 审计 请款单据 财务部 每月、季一次 数据和趋势图 数据收集 数据来源 数据核对 统计周期 统计方式
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