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工程管理流程
3) 对隐蔽工程及重要和关键工序的监控：
项目部应坚持经常性的质量检查制度，对隐蔽工程及重要和关键工序（如桩基工程、重要部位的砼浇灌、防水工程、装修工程等）要会同监理单位到施工现场进行检查。工程质量检查情况如实记录在监理单位相应的质量保证表格上，由项目部工程师签字认可。当出现不合格时，项目部要求监理工程师填写《整改通知单》，并要求其负责施工单位整改后的验证和封闭。 4) 严格中间验收：
在需要进行中间验收的分部工程完工后，项目部按照有关施工中间验收控制程序的规定核查质量并组织验收。在单位工程完工后，现场工程管理人员通知项目部按照工程竣工验收控制程序的规定核查质量，并组织验收。 5) 质量事故处理
施工单位出现质量事故，应在第一时间通知监理单位，并立即组织事故处理。 监理单位接通知后应立即会同施工单位进行事故原因分析、制定处理方案，由项目部组织方案审核，必要时经工程分管领导审批；施工单位组织事故处理，并填写《工程质量事故报告》，在事故处理完毕后，项目部组织对处理部位的重新验收，报告经工程分管领导审核后，报公司备案。 3.5.4 客户敏感质量问题控制
1) 高度重视客户敏感的质量问题：
客户敏感的质量问题是客户投诉量最大，而又常常被施工单位和监理单位认为是工程质量通病的质量问题。这些问题常常严重影响房屋的使用功能和观感。开发企业的工程管理人员必须高度重视。
2) 客户敏感的质量问题通常包括：
防水工程、屋面工程、抹灰工程、门窗工程、净空净高、管材阀门、电气安装等等。
3) 甲方工程管理人员要重点管理客户敏感的质量问题：
客户敏感的质量问题应该按照客户的质量要求，编制相应的工程施工质量标准、验收标准和保证措施。同时，监理单位和施工单位必须高度重视。在施工过程中，项目部应严格要求施工单位和监理单位将这些问题消灭在建造过程中。开发商的工程管理人员要重点管理这类质量问题。 详见《ABC质量管理规范》。
3.5.5 工程巡查管理
1) 巡查计划：
根据各个项目的工程特点编制《项目巡查计划》，明确工程各阶段巡查的主要内容和关键控制点。 2) 确定责任人及巡查频率和时间规定。
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工程管理流程
3) 巡查报告：巡查后，责任人要根据巡视情况提交书面《巡查报告》，并由项目负责人签字确认。
4) 责令施工单位对不合格项进行整改，并备案。 详见《工程巡查管理流程》。 3.5.6 事后控制 3.5.6.1 工程验收：
工程竣工初验由监理单位负责，竣工验收由项目部负责组织。竣工验收备案应具备的主要条件：
1) 完成规划、水质、电梯、人防、消防、室内环境、环保、节能、分户验收、无障碍设施等专项验收，并取得相应证明文件； 2) 有完整的技术档案和施工管理资料；
3) 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告； 4) 有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件； 5) 有工程质量保证书、住宅使用说明书； 6) 参建各方出具的评价报告、施工总结等； 7) 当地档案部门出具的预验收证明； 8) 有施工单位签署的工程保修书； 9) 付款证明。
3.5.6.2 工程验收内容：
包括分部、分项工程验收，隐蔽工程验收，基础工程验收、结构工程验收，分包商工程验收以及各种专项验收。 详见《工程验收规范》 3.5.7 隐蔽工程的验收
1) 隐蔽工程的验收工程质量管理的重点，必须高度重视；
2) 土建工种中必须进行隐蔽工程验收的项目：地基工程、钢筋混凝土工程、砌体工程、外墙工程、地面，楼面，墙面，屋面的基层处理、保温、隔热工程、防水工程等；
3) 安装工种中必须进行隐蔽工程验收的项目：空调工程、给水工程、排水工程、电气工程、防雷工程、通风工程等。 4) 详见《隐蔽工程验收规范》。 3.5.8 物业接管验收
1) 为了保证工程质量，有条件的项目，应该在客户入住前，由物业公司组织物业接管验收，保证将客户敏感的质量问题基本消灭在客户入住前。 2) 详见《物业接管验收工作规范》。
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3.5.9 验收总结报告
对于容易出现质量问题的分部分项工程，要结合设计、施工控制和管理检查措施写出专题总结报告，报相关部门。
3.6 成本管理
3.6.1 工程款支付管理
项目部根据公司付款程序,按照合同的约定，负责工程进度款的初审,注意各项扣款的及时执行；在工程快结束时注意规避超付的风险。根据有关规定，办理工程结算和保修金支付。 详见《工程付款管理流程》、《房地产公司付款见证性资料规范表》。 3.6.2 合同外增量成本管理
项目部对现场签证、零星工程等洽商进行严格审核，配合成本管理部门对设计变更和甲供材采购进行成本管理。 3.6.3 现场签证的管理
1) 现场签证的确认：
项目部在接到签证单后，应及时核对签证内容，保证签证的合理性与必要性，对签证确认后传送成本管理部门。 2) 现场签证的成本控制：
成本管理部门应在接到现场签证的第二天内，按一单一编原则，完成增减费用的概算，报相关负责人签字批准。 3) 现场签证的实施：
项目部在接到正式签证单后要及时发给施工单位，并组织尽快实施。
4) 在发生现场签证时，项目部要协同监理单位积极协调施工单位，要求其尽快确认变更内容和变更结算金额，保证变更内容尽快实施，不能影响施工进度；同时遵守公司的月结制度，保证动态成本的真实可靠。 详见《现场签证管理流程》。 3.6.4 特急零星工程管理
1) 报告制度：
特急零星工程需要以口头或报告形式报相关负责人批准。 2) 临时协议：
开工前需签订临时协议，内容应包括：结算办法、完成时间、质量标准等。 3) 补办正式合同：
从临时协议签署之日起，15天内需按正式合同协议审批程序完成手续办理。
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详见《特急零星工程管理流程》。 3.6.5 索赔与反索赔
1) 对施工单位和供货商的索赔与反索赔：
项目部根据工程和物资合同，及时收集有效资料和证据，与合同管理部门一起对施工单位和供货商进行理赔、反索赔和索赔的工作。 2) 对保险公司的索赔：
项目部根据工程投保合同，收集足够有效证据和资料，与合同管理部门一起向保险公司及时进行索赔。
3.7 对监理单位的管理
3.7.1 监理单位必须服从甲方的管理要求，充分学习并贯彻《工程管理指导书》中的内容；在施工
管理过程中，对施工单位明确管理要求、进度要求和质量标准；并严格监督、检查。
3.7.2 控制依据
《监理合同》、经审定的《监理规划》及有关法规和监理条例。 详见《建设工程委托监理合同》、《监理工作的奖惩方法》。 3.7.3 对监理工程师的资格审查
项目部应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码等登记在《监理工作人员登记表》上。 3.7.4 监理单位监理行为的监督
1) 移交施工场地：
督促监理单位向承包商移交施工场地，发布《监理配合要求》，向承建商明确现场管理规定和程序。 2) 施工组织设计评审和图纸会审：
参加由监理单位组织的施工组织设计评审，由监理单位监督承建商根据审核意见完善《施工组织设计》。参加由监理单位组织的施工图纸会审，配合设计管理部门催促设计院完善设计图纸，解决设计问题。
3) 督促监理单位对建设工程使用的材料进行有见证送检，监督监理单位对现场实体质量的检查、旁站监理执行情况，监理对有关质量问题的跟踪解决措施。 4) 上墙资料：
监督监理单位完成上墙资料：晴雨表、监理单位各种规章制度、监理架构、监理人员岗位职责，每月工程进度照片、工程进度形象表、各阶段总平面布置图等。
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3.7.5 监理的文件管理监督
1) 《监理月报》：
项目部应要求监理单位每月上报《监理月报》，并对其中所反映的质量、进度、安全文明等情况形成反馈意见，填写《监理月报审核意见表》。对于其中存在的问题以及项目部平时巡视所发现的问题，应要求监理单位敦促施工单位予以整改，并将整改结果再上报项目部核实。 2) 监理例会或其它专题会议：
督促监理单位每周召开监理例会对各施工单位工序、质量、进度进行监控和协调。必要时，项目部也可以组织监理单位和施工单位召开质量专题会议。各会议应注意作好相应的记录并予以保存，所有的会议纪要必须经项目部审核通过，监督监理单位和施工单位落实纪要内容。 3) 监督监理单位的其他质量记录和质量文件管理：
督促监理单位对不合格工程质量发不合格报告和整改通知等质量文件，并监督监理单位在施工单位整改后的验证与文件的封闭。 4) 质量文件的核查：
按照国家有关基本建设程序的法律法规规定，应由建设单位参加并签署的各种中间隐蔽工程验收、各种质量保证表格等，项目部有责任在签署之前予以核查。 3.7.6 监理单位与承包商的关系协调
在施工单位刚进场时，项目部应首先与之取得联系，并将其介绍给监理单位。由监理单位向其发放有关配合监理管理的配合要求，在施工过程之中，当承包商与监理单位发生由其自身不能解决的矛盾时，项目部有责任及时发现并给予妥善解决。 3.7.7 承包商之间的协调
各承包商之间的相互进度配合、成品与半成品的相互保护等易发生矛盾的地方，原则上由监理单位负责解决。但当矛盾较大时，项目部也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决。项目部可以通过召开协调会等方式来协调各承包商之间、承包商与监理单位之间以及项目部与监理单位之间的关系。具体可参照《项目例会管理规范》的相关规定来执行。对于每次协调的结果，应形成例会纪要并发给各相关单位。另外，项目部也可以通过书面文件的形式来协调上述单位之间的关系。
详见《项目例会管理规范》。
3.7.8 监督监理单位对施工单位编制的索赔签证的审核工作 3.7.9 监理档案资料
参加由监理单位组织的分部分项工程验收及工程初验。工程初验后督促监理单位提交监理档案资
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