北京地铁15号线一期西段工程北沙滩站
本项目进行安全生产保证体系内部审核是执行上级企业的安全管理方针及本项目的安全管理目标提供依据。
2.职责
（1） 经理组织有关人员证了汇编有关材料，迎接内审并做好协调工作。 （2）相关人员各自做好安全生产保证体系各要素所需材料，交安全员或资料员。 （3）安全员（资料员）负责收集汇编装订成册。 3.程序概要
（1）安全保证体系的审核
内审在工程项目基础阶段完成或占总进度的25％左右，申报第一次内审（以后按审核要求全展开例行和特殊审核）
（2）审核人员
审核人员必须有一定的专业知识，经过培训持证，需公司任命，审核人员与被审令也无直接责任关系。
（3）审核准备
1） 经理再安全生产保证体系运行一个阶段后，组织有关人员进行安全评估。 2)审核计划 3）审核实施 4）记录 2.5.4安全评估 1.目的
对主要事故阶段的安全生产保证体系的有效性、适宜性、适合性进行评估。确保后一阶段的施工能顺利完成各项安全管理目标。
2.职责
（1） 经理在安全生产保证体系文件颁布后，安全生产保证体系运行一段时间后，由项目经理负责组织项目全体管理人员和班组长进行安全评估。
（2）相关人员提供相应的资料 3.程序概要 （1）会议程序
1） 经理是会议主持人 2）出席人员签名
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（2）安全评估内容 1）安全管理目标实施情况
2）重点部位和重要环境因素控制情况 3）安全生产保证体系文件的符合性
4）要素分配同职责权限设置中是否明确合理，作业人员的尊章守纪情况 5）进入施工现场的各类施工机具及安全方法设施的搭设是否满足标准 6）对安全生产保证体系运行的有效性、适宜性和合适性进行评价 4.记录 2.5.5安全记录 1.目的
本项目通过对安全管理和重要环境意识控制的标识、守纪、编目、查阅、归档、储存、保管和处理的控制。为安全生产保证体系运行提供客观证据。
2.职责
（1）项目安全环保部长是本要素的领导人负责监督、检查 （2）相关人员和各种做好保证体系运行记录
（3）安全员（资料员）负责做好本人记录外，做好记录的收集和汇编工作 3.程序概要
（1）安全记录的分类 1）分类：
a. 安全生产保证体系运行产生的记录 b. 施工过程中产生的各类记录
c. 其他与安全生产保证体系工作相关记录 2）形式
（2）安全记录的管理
产生和收集的安全记录进行管理：
a.当天所产生的记录由产生的部门和个人自行保管管理
b.由于执行相关法律法规而产生的各种记录，如申报材料、验收资料、各类营业执
照、许可证由相关人员负责收集、整理、保管；
c.安全保证体系运行中产生的各种记录由安全员收集、整理、保管。 （3）安全记录的标识
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（4）安全记录的要求
填写人员对记录应填写完整、清晰、保管应便于存取和检查，保管应符合要求。 （5）安全记录收集
安全员（资料员）相隔一段时间后，负责收集、整理、汇编台帐。 （6）安全记录编目立卷 （7）安全记录处理
安全记录在竣工后由项目部保存一年，处理按文件管理要求执行。 三、应急预案
详见：《北京地铁15号线一期西段北沙滩站段施工现场安全事故应急预案》 四、附件：北京地铁15号线一期西段北沙滩站项目部危险源清单
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