**** 01-2013 最管 设 备 安全室 管 人营 力源 理 资销 部 室 部 高理管者理代者 表 职业健康安全管理体系 职业健康安全管理体系要素 总要求 职业健康安全 方针 策划 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 法规和其他要求 研发中心 采 购 部 仓 储中心 制 各 版本：A1 售总 生质后法职能部门 造 产量服务经 车部 务部 部 办 部 间 体系要求 标准条款 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 环境管理体系 环境管理体系要求 总要求 环境方针 策划 环境因素 法律法规和其他要求 目标、指标和方案 实施与运行 资源、作用、职责和权限 能力、培训和意识 信息交流 / / 文件 文件控制 运行控制 应急准备和 响应 检查 监测和测量 合规性评价 不符合、纠正措施和预防措施 ★ ★ ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.3.1 4.4.3.2 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.3.1 4.5.3.2 4.5.4 4.5.5 〇 ▲ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇 〇 ▲ ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 目标和方案 实施和运行 资源、作用、职责、★ ★ ▲ ▲ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 责任和权限 能力、培训和意识 〇 〇 ▲ ▲ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 沟通、参与和协商 ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 沟通 参与和协商 文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 检查 绩效测量和监视 合规性评价 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 事件调查 不符合，纠正措施和预防措施 记录控制 内部审核 ▲ ▲ ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 〇 〇 ▲ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ★ ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ ▲ 〇 〇 〇 ▲ ▲ ▲ ▲ 〇 〇 ▲ 〇 〇 〇 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ ▲ ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ / / 记录控制 内部审核 4.6 管理评审 管理评审 注：★主管职能 ▲配合职能 〇相关职能 第5页/共28页
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1 EHS管理体系范围和删减说明 1.1 EHS管理体系范围 1.1.1 产品及相关服务 1.1.2 组织单元
1.1.3 过程：
标准要求的所有产品实现过程、管理过程及支持过程。 1.1.4 运作场所： 1.2 EHS管理体系删减说明
公司EHS管理体系未对《环境管理体系 要求及使用指南》(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 《职业健康安全管理体系 要求》（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)标准进行任何删减。 2 规范性引用文件
《环境管理体系 要求及使用指南》(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 《职业健康安全管理体系 要求》（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)。 3 术语和定义
公司管理体系采用《环境管理体系 要求及使用指南》(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 《职业健康安全管理体系 要求》（GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007)标准中的术语和定义。
本文档还使用下列术语： 公司：有限公司。
EHS:环境/职业健康安全管理体系。 4 EHS管理体系要求 4.1总要求
公司按《环境管理体系 要求及使用指南》(GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004); 《职业健康安全管理体系 要求》（GB/T28001-2011 idt
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OHSAS18001:2007)标准的要求建立管理体系，形成文件，加以实施和保持并持续改进其有效性。
公司确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，明确这些过程的顺序、相互作用、所需的准则和方法、必要的资源和信息，以确保这些过程的运行、控制和监视有效。并监视、测量和分析这些过程，实施必要的措施以实现策划的结果和持续改进这些过程。
公司总经理通过以下活动证实建立、实施管理体系并持续改进其有效性：
（1）向全体员工传达满足管理方针、相关方要求和法律法规要求的重要性。
（2）制定和发布管理方针。
（3）确保管理目标、指标和方案的制定。 （4）按策划的要求进行管理评审。 （5）采取措施，确保资源的获得。 4.2 环境/职业健康安全管理方针 4.2.1 环境/职业健康安全管理方针
公司总经理确定并贯彻如下环境/职业健康安全方针：
以人为本，防环境污染，保健康安全； 珍惜资源，降能源消耗，促持续发展。 以人为本，防环境污染，保健康安全
以人为本，关注员工的切身利益，提高环境职业健康安全风险防范意识，倡导员工和企业共同发展；关注企业环境，推进清洁生产，切实关注可能对环境造成污染的劳动生产，治理污染源，践行环境保护方针和社会责任，并培养员工的环保意识；严格按照要求规范操作，切实保障员工职业健康安全。通过教育及训练，全面推广健康、安全和环保文化。
珍惜资源，降能源消耗， 促持续发展
珍惜资源，降能源消耗，对公司的水、电等能源和资源进行规划、统计管理，对主要耗能设备或工序进行重点管理，以确保能源充分有效的利用，
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严格执行《资源、能源节约管理办法》，切实降低成本，提高经济运行效率，促进公司的持续健康发展。 4.2.2 管理方针传达、评审与评价
管理方针提供制定和评审环境/职业健康安全目标总体框架，在公司内部得到充分的沟通并得到所有员工的理解，传达到所有为公司工作或代表公司工作的人员，并真正将管理方针体现在行动之中。
公司总经理负责制定和发布方针，评审需根据公司的活动、产品、服务以及内外部环境的改变而进行。 4.3 策划
公司总经理确保：
对EHS管理体系进行策划和建立，以确保满足EHS管理体系的总体要求。 在对EHS管理体系的变更进行策划和实施时，综合考虑环境和职业健康安全管理的要求，保持管理体系的完整性。 4.3.1 环境因素辨识、评价和控制
环境因素识别和评价由设备安全室归口管理，建立和保持《危险源及环境因素辨识和评价控制程序》（*****），对公司的活动、产品或服务中能够控制和可以期望通过对其施加影响的环境因素进行确定和评价，以判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。公司确保在建立环境目标时考虑与这些重大影响有关的因素。
确定的环境因素要覆盖公司活动、产品或服务中能够控制和可能对其施加影响的各个方面，并考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。进行环境因素的确定和评价所需要的信息真实可靠。确定环境因素时，要结合公司的实际情况，包括常规、非常规的活动，覆盖过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态，考虑水、气、废物、资源、土壤等方面。在评价重要环境因素应考虑：规模和范围、影响程度大小、影响持续的时间及发生的概率等。 4.3.2 危险源辨识、风险评价和控制
危险源辨识、风险评价和风险控制由设备安全室归口管理，建立和保持《危险源及环境因素辨识和评价控制程序》（*****），对公司的活动、产品或服务中能够控制和可以期望通过对其施加影响的危险源进行辩识和危险
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评价，以确定公司的重大危险源。公司确保在建立职业健康安全目标时考虑这些危险评价的结果及控制的效果，将此文件化并保持最新。
危险源的辩识要覆盖公司活动、产品或服务中能够控制和可能对其施加影响的各个方面。进行危害辩识和危险评价所需要的信息必须真实可靠。识别危害时，应考虑例行和非例行的活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动、人的行为、能力和其他人的因素、识别源自工作场所外，但对在工作场所内受公司控制的人员产生负面影响的危险源、在公司控制下，由控制相关活动引起，却产生在临时工作场所外的危险源、工作场所内的基础设施、设备和材料，不论是由本公司还是外界提供的、公司、活动或材料的变更和已纳入计划的变更、职业健康安全体系的修改，包括临时性的变更和它们对操作、流程和活动的影响、任何与风险评价和实施必要控制相关的法规要求、工作区域、过程、装臵、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括与人的能力相适应。
进行危险源评价时，要结合公司的实际情况，包括常规、非常规的活动，正常、异常和紧急状态，应考虑：事故发生的可能性、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度、发生事故可能造成的后果等。对公司范围内的危害进行识别和评价，确定出公司的重大危险源。
公司的重大危险源的控制应从以下方面考虑：首先是消除危险源；其次是替代；再次是工程控制、信号/警示或管理控制；最后是个体防护设备。 公司所采用的危害辩识和危险评价的方法应：依据其范围、性质和时间安排进行确定，以保证其方法切实可行，具有可操作性；确定危险级别；与运行经验和所采取的危险控制措施的能力相适应；为确定设备要求、明确培训需求和开展运行控制提供适宜信息；提供必要的监测活动，保证实施的有效性和及时性。
4.3.3 法律、法规和其它要求
制造部设备安全室管理公司EHS适用的法律、法规和其它要求，建立和保持《法律法规及其他要求与合规性评价控制程序》（*****），用来确定适用于公司所进行的活动、所开发或提供的产品或服务中EHS法律、法规以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。
公司向有关书籍、网站、政府环保部门、咨询/认证机构等收集相关的EHS法律法规及其他应遵守的要求，评价其适用性和遵循情况，并定期跟踪其变化。
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