内训教材：制订年度策略性营销规划的程序和方法4 26
计划表31
市场占有率计划 产 品 销售量预估 市场销售预算 市场占有率 销售成长率 产品A 产品B 产品C 产品D 合 计 内训教材：制订年度策略性营销规划的程序和方法4 27
计划表32
产品别获利计划 产品 产品A 产品B 产品C 合 计 销售金额 销售量 销售金额 （增长率％） 销 售 量 （增长率％） 销售成本 毛 利 毛 利 率
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26－2 步骤2：销售人力计划，包括两个计划表。
计划表33
月份别销售人力计划 地区 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 A区 B区 C区 合计
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计划表34
销售人员别销售金额目标 销售代表 产品B 产品C 产品D 合 计 A B C D 合 计
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26－3 步骤3：营销费用预算，包括六个计划表。
计划表35
营销活动预算（能归属于类别产品）――产品A 营销活动 预算费用 占销售比率 促销费 折价券 样 品 赠 品 抽 奖 展示会 产品目录 其它活动 媒体费 电 视 报 纸 杂 志 D．M． 制作费 电 视 杂 志 D．M． 报 纸 产品目录 推销费 推销奖金 销售竞赛 研究费 市场调查 市场研究 物流费用 合 计 PS：物流费用指包装费、运输费、保管费等，具有一定的特性，可预先 设定每个产品的单位标准成本，除以销售量，即可估计物流费用。