环境管理手册
文件编号：LK/EMS-2012A 第0次修改 第5页共23页
当出现以下特殊情况时，应对环境方针进行评审。 1）组织的活动、产品或服务发生较大变化。 2）法律法规及有关标准发生较大变化。 3）相关方提出要求。 3．8 环境方针的修订。
需要修订环境方针时，由最高管理者进行修订和重新发布。 4．3 策划
4．3．1 环境因素
1．目的
建立并保持环境因素识别与评价程序，对生产、活动、服务过程中的能够识别或者施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素。
2．职责
2．1 环境环境管理者代表负责组织和协调环境因素识别与评价工作。 2．2 各部门负责排查、识别所属范围内的环境因素，并填写环境因素调查报公司办。 2．3 公司办负责环境因素的汇总、登记。
2．4 公司办负责对环境因素的评价，确定重要环境因素，并报环境环境管理者代表批准。负责对环境因素的更新评价。 3．控制要求
3．1 识别环境因素的范围是本公司所有活动、产品或服务中的各个方面。
3．2 识别环境因素时应考虑过去、现在、将来3种时态及正常、异常、紧急3种状态和以下7种类型。
3．2．1 向大气排放的污染物。 3．2．2 向水体排放的污染物。 3．2．3 固体废弃物的污染。
3．2．4 噪声对周围环境的影响。 3．2．5 对周围居民生活的影响。
3．2．6 煤、电、水、气及原材料和自然资源使用对环境的影响。 3．2．7 地方性环境问题。
3．3 评价环境因素时考虑其对环境影响的范围、影响的程度、发生频次、相关方关心程度、超标倍数、资源消耗等。
3．4 对重大的环境因素，应通过制定目标指标和环境管理方案或制定运行控制程序， 以加强管理，减少污染。
3．5 当生产活动、产品或服务发生较大的变化或法律法规及其他要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，报公司办评价，重新确定重要环境因素。环境因素一般每年评价一次，但如果内部或外部的环境条件发生了变化则需要重新评价。
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4。相关文件及记录
《环境因素识别与评价程序》 《环境因素清单》
《重要环境因素清单》等 4．3．2 法律法规和其他要求
1． 目的
建立并保持程序以获取环境法律法规和其他要求程序并跟踪其变化及时更新。 使本公司所有活动、产品服务都能符合法律法规和其他要求。 2．职责
2．1 公司办是公司环境体系法律法规和其他要求的归口公司办门，负责接受服务委托单位环保局获取的环境法律法规和其他要求，确认其适用性并登记备案、发放管理。
2．2 其他部门积极学习，遵守已确定的环境法律法规和其他要求。 3．控制要求
3．1 按程序获取并确认环境法律法规和其他要求。
3．2 公司办建立适用的环境法律法规和其他要求的摘抄台账。并及时发放到各相关部门。
3．3 公司办跟踪法律法规和其他要求的变化，并及时更新相应台账。 3．4 各部门执行的法律法规和其他要求应为现行版本。 4． 相关文件及记录
《法律法规及其他要求程序》
《文件控制程序》 《法律法规清单》等
4．3．3 目标、指标和方案
1． 目的
依据本公司的环境方针和重要环境因素适用的法律法规和其他要求，制定环境目标和指标，根据重要环境因素将总目标细化，并把目标和指标分解到相关部门，以实现对污染的预防、治理和持续改进。
2．职责
2．1 环境管理者代表负责提出和修订公司的环境目标、指标和方案。 2．2 环境环境管理者代表负责审核环境目标、指标和方案。 2．3 总经理负责批准环境目标、指标和方案。
2．4 各部门制定分解的环境目标、指标和方案，并负责其目标、指标和方案的实施。
2．5 环境管理者代表负责对公司目标、指标和方案的实施情况进行检查。
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3． 控制要求
3．1 公司目标、指标和方案制定的要求
3．1．1 公司的环境方针是依据和框架，应考虑公司的重要环境因素。 3．1．2 要考虑技术的先进性及可选可案。 3．1．3 相关方的期望和法律法规的要求。
3．1．4 经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。 3．1．5 公司环境管理评审结果。
3．1．6 应尽量具体，应尽可能量化，并制定可测量的环境绩效参数。 3．1．7 目标、指标应层层分解，落实到各职能部门。 3．2 目标、指标的检查与修订
3．2．1 环境管理者代表组织有关部门对公司目标、指标的实施情况进行检查，
每年检查次数应不少于1次，各部门应定期对本部门分解目标和指标实施情况进行检查，每年不少于1次。
3．2．2 当目标和指标需要修订时，各部门将修改意见报环境管理者代表汇总，
由环境管理者代表报总经理。
3．2．3 当重要因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化。
3．2．4 目标和指标变更和修订必须经环境环境管理者代表审核，总经理批准。 3．2．5 各部门要根据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的理解和执行。 3．3 环境管理方案的制订
3．3．1 环境管理方案应根据目标和指标来制订。
3．3．2 环境管理方案要有具体技术措施，并且可行，要有所需资源的要求。 3．3．3 环境管理方案要写明完成的时间和进度。 3．3．4 环境管理方案要有规定的负责部门。
3．3．5 环境目标和指标发生重大变化时，环境管理者代表应组织有部门对环境
管理方案进行修订或补充。
3．3．6 管理评审或内部审核可以要求对管理方案进行修订。 4．相关文件及记录
《目标、指标和环境管理方案》等
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4．4 实施与运行
4．4．1 资源、作用、职责和权限 1 目的
为了确保环境管理体系能够充分、有效地实施，通过文件明确各部门在环境管理体系中的环境职责、权限，各部门应当坚决遵守、履行职责。本手册中的组织机构为环境组织机构。 2 职责
一. 总经理
1. 负责制定环境方针和目标与指标； 2. 负责确定环境管理组织机构与职责 3. 负责任命环境环境管理者代表； 4. 负责提供环境管理运行所需资源； 5. 负责环境管理评审。 二. 环境环境管理者代表
1. 负责按ISO14001：2004标准的要求建立、实施和保持环境管理体系； 2. 负责向总经理报告环境管理体系的业绩以改进需求；
3. 负责环境管理目标、指标和管理方案的制定、组织实施和检查。 4. 负责环境管理体系内外部沟通；
5. 负责组织环境管理体系文件的编制； 6. 负责环境管理体系运行的控制； 7. 负责环境管理体系内审； 8. 负责环境因素的监视和测量；
9. 负责组织环境不符合的处理、纠正和预防措施。
三.公司办
1. 负责组织生产过程中各种环境因素的控制； 2. 负责本部门环境因素识别和控制 四. 技术部
1. 负责在工艺设计中贯彻环境和安全标准，确保工艺指标符合环境保护、安全生产的要求；
2. 负责本部门环境因素识别和控制。 五.生产部
1. 负责组织生产过程中各种环境因素的控制； 2. 负责本部门环境因素识别和控制 3. 负责组织应急准备和响应；
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六. 品质部
1. 负责对影响或潜在影响环境的相关供方的控制； 2. 负责本部门环境因素识别和控制。 七. 仓库
1. 负责库房影响环境的易燃物、易爆物和化学品的控制； 2. 负责环境防护用品的保管和发放工作； 3. 负责本部门环境因素识别和控制。 八. 物资部
1. 负责对影响或潜在影响环境的产品运输服务供方的控制； 2. 负责本部门环境因素识别和控制。 九. 公司办
1.负责员工的环境培训、意识和能力的控制； 2 负责环境管理文件的控制； 3 负责环境管理记录的控制；
4.负责环境管理法律法规和其他要求的收集、识别和合规性评价 5.负责组织公司环境因素的识别、评价和控制。 6.负责组织环境信息交流
7负责本部门环境因素识别和控制。 十. 财务部
1. 负责环境管理成本的控制；
2. 负责本部门环境因素识别和控制。 十一. 车间
1. 负责生产过程中各种环境因素的控制； 2. 负责本部门环境因素识别和控制 十二 全体员工
1. 具有较强的环境意识，理解环境方针并自觉规范自身环境行为。 2. 熟悉本岗位操作要求和涉及环境因素的控制要求。
3. 重要环境岗位应清楚本岗位重要环境因素、相关法律法规，明确本岗位与环境影响的要求。
4. 重要环境岗位应清楚本岗位应急准备及响应措施，应做到持证上岗。
3．要求
3．1 总经理根据IS014001—2004标准和公司的实际情况，组织相关部门确定环境管理组织机构与职责。
3．2 总经理应为体系有效实施提供必要的资源。 4、相关文件及记录
环境管理体系组织机构图 环境管理体系职能分配表等