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附录2 环境管理体系职能分配表
总 职能部门 要 素 4．1 总要求 4．2 环境方针 4．3 策划 4．3．1 环境因素 4．3．2 法律法规和其他要求 4．3．3 目标、指标和方案 4．4 实施与运行 4．4．1 资源、作用、职责和权限 4．4．2 能力、培训和意识 4．4．3 信息交流 4．4．4 文件 4．4．5 文件控制 4．4．6 运行控制 4．4．7 应急准备与响应 4．5 检查 4．5．1 监测和测量 4．5．2 合规性评价 4．5．3 不符合、纠正和预防措施 4．5．4 记录控制 4．5．5 内部审核 4．6 管理评审 管 理 者 代 表 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ 行 政 部 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ 销 售 部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 技 术 部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生 产 部 车 间 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 品 质 部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 财 部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 仓 物 资 理 经 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 务 厍 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 部 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注： ★主要职责： ☆相关职责。
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附录3 程 序 文 件 清 单
序号 文件名称 文件编号/ 版本 LK/ＱＰ（4.2 4.3.3）—2012A LK/ＱＰ4.3.1—2012A LK/ＱＰ4.3.2—2012A LK/ＱＰ4.4.2—2012A LK/ＱＰ4.4.3—2012A LK/ＱＰ4.4.5—2012A LK/ＱＰ4.4.6—2012A LK/ＱＰ4.4.7—2012A 修改状态 第0次修改 1 环境方针、目标和指标和方案程序 环境因素识别与评价程序 第0次修改 2 法律法规和其他要求程序 3 能力、培训和意识程序 4 信息交流程序 5 文件控制程序 6 运行控制程序 7 应急准备和响应程序 第0次修改 第0次修改 第0次修改 第0次修改 第0次修改 第0次修改 9 监测和测量及合规性评价程序 LK/ＱＰ（4.5.1 4.5.2 ）—2012A 10 不符合、纠正和预防措施程序 11 记录控制程序 12 环境管理体系内部审核程序 13 环境管理评审程序 LK/ＱＰ4.5.3—2012A LK/ＱＰ4.5.4—2012A LK/ＱＰ4.5.5—2012A LK/ＱＰ4.6—2012A 第0次修改 第0次修改 第0次修改 第0次修改 第0次修改
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附录4
环境管理体系组织机构图
总 经 理 环境管理代表 行政部技术部生产部 品质部销售部财务部物资部 车间仓库 环境管理手册
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附录5
生产流程图： 采购原材 → 冲压矽钢料 片 → → 压制 ★浇注→ 绕线 → → → 下线 沁漆 ★表示特殊过程 → 机械加工 装配