环境管理手册
文件编号：LK/EMS-2012A 第0次修改 第10页共23页
4．4．2 能力 、培训和意识
1．目的
建立并保持员工环境管理体系培训程序，明确不同层次员工培训需求，对全体员工进行分层次培训，确保可能对环境产生重大影响的岗位人员能够胜任所担任的工作，以满足环境管理体系所赋予的工作要求。 2. 职责
2．1 公司办根据各部门培训需求，制定培训计划。
2．2 各部门负责申报培训需求，根据培训计划需求实施培训。 3. 控制要求
3．1 根据IS014001—2004标准及文件要求，确定各层次培训需求，明确培训岗位（工种）或人员。
3．2 培训计划应明确对各类员工的培训内容要求、培训方式、实施部门，应达到的目的和应具备的能力。
3．3 各部门对可能产生重要环境影响的岗位人员应进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求。 3．4 对全体员工都应进行环境意识教育，使员工理解本公司的环境方含义，提高保护环境和持续改进的自觉性。
3．5 环境知识的培训不限于课堂教学，充分选用公司的内部会议、报纸宣传栏等各种方式的培训教育。
3．6 培训内容应包括：环境知识、环境法律法规、IS014001—2004标准、方针、目标指标、管理方案、手册、程序文件、作业指导书等。 具体要求见 《能力、培训和意识程序》 4．相关文件及记录
《能力、培训和意识程序》 《培训计划》
《培训实施记录》等
环境管理手册
文件编号：LK/EMS-2012A 第0次修改 第11页共23页
4．4．3 信息交流
1．目的
建立并保持环境信息管理程序，确保公司内、外部信息信时传递和处理。 2．职责
2．1 公司办负责建立环境内、外部信息交流网络，并进行信息资源的管理。 2．2 各部门负责相应业务范围内信息的交流，配合公司办做好信息交流工作。 3．控制要求
3．1 公司各部门根据本身的职责注意收集有关的环境信息，传送到公司办。 3．2 公司办对报送的信息单进行汇总、分类、筛选、确认，提出意见或建议
并传送至相关部门，同时监督信息的最终迟滞情况。
3．3 各部门负责本部门员工及时获取必要的公司环境信息，并进行相应信息交流记录保存。 3．4 上级和相关方要求提供公司有关重要因素相关信息时，只要不是商业秘密，可提供。
3．5 公司应建立紧急状态下的环境信息交流渠道。 4． 相关文件及记录 《信息交流程序》
4.4.4 环境管理体系文件 1．目的
建立并保持书面的环境管理体系文件，描述环境管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。
2．职责
2．1 公司办负责环境管理手册、程序文件的编制，发放和修改。 2．2 总经理负责批准环境管理手册。 2．3 环境环境管理者代表批准程序文件。
2．4 各部门负责编写与本部门相关的环境作业文件。 3．控制要求
3．1 体系文件
环境管理体系文件包括： A 环境方针、目标和指标。 B 《环境管理手册》、《环境管理程序文件》、作业指导书和体系运行结果记录。
C 环境管理体系的覆盖范围的描述。
3．2 依据ISO14001 —2004标准编制《环境管理手册》，是公司环境管理的纲
领性文件，描述要素（17）及相互独立、相互关系，它明确了方针、目标、指标、管理方案。
3．3 建立并实施环境管理体系所要求的各项程序并使其文件化，其内容主要是
指导某过程的5W1H，可完成应形成什么样的记录。
3．4 为保证环境管理体系有效运行，应根据实际需要编制相应的作业文件，它是程
序文件的补充，是指导某过程的细节做出详细规定的文件。
环境管理手册
文件编号：LK/EMS-2012A 第0次修改 第12页共23页
3..5体系文件时应注意文件的适用性，如引用时应注明文件来源及查询途径。\\ 3．6 环境管理体系文件要便于员工理解和操作。 4．相关文件及记录 《文件控制程序》 《记录控制程序》等 4．4．5 文件控制 1． 目的
确保与环境管理体系有关的所有文件应全部得到控制，确保对环境管理体系的有效运行具有关键作用岗位都能得到有效版本。 2． 职责
2．1 环境管理手册、程序文件由公司办统一编号发放并归口管理。 2．2 环境记录由各部门负责保存管理，每半年上报1次本部门记录清单交公司办。 2．3 作业文件由公司办负责编号，编制部门负责发放的归口管理，报公司办备份。 3． 控制要求
3．1 受控文件范围
3．1．1 环境管理手册和程序文件。
3．1．2 作业文件及管理方案、环境记录等。 3．2 文件的批准和发布。
3．2．1 所有与环境管理体系有关的文件的批准与发布，按《文件控制程序》
执行。
3．2．2 环境管理手册由总经理批准、发布。
3．2．3 程序文件由公司办组织编制并负责编号，经环境环境管理者代表批准发布。
3．2．4 作业指导书由相关部门编制，报环境环境管理者代表审批后执行。 3．3 文件管理
3．3．1 公司办负责环境手册、程序文件和作业文件统一编号、收发登记。 3．3．2 人员调动或机构调整，应做好文件的交接工作。
3．3．3 对出于法律和保留知识的需要而保存的失效文件应予以标识。 3．4 文件更改
3．4．1 文件的更改和审批按照《文件控制程序》进行。
3．4．2 失效文件应在使用场所撤回或标识方可发放有效的新文件。
3．4．3 当文件版面内容更改二分之一以上或文件的主要内容发生较大变化的更
改，必须换版。
3．4．3 文件更改时需经原批准人同意,并保留更改记录.。
3．4．5 文件每年要进行一次适宜性评审，发现有不适宜处应及时修改。 3. 相关文件及记录
《文件控制程序》 《受控文件清单》
《文件发放（回收）登记表》 《文件更改单》等
环境管理手册
文件编号：LK/EMS-2012A 第0次修改 第13页共23页
4．4．6 运行控制
1．目的
建立并保持控制重要环境因素程序，使与重要环境因素有关的活动、产品、服务得到有效控制，使环境管理体系不偏离公司方针，确保目标和指标的实现。 2．职责
2.1 环境管理者代表负责运行监督检查。 2.2 相关部门负责运行。 3．控制要求
3．1 在程序文件和管理方案中确定与重要环境因素有关的活动、产品、服务，并对其运行相关规定。
3．2 环境管理者代素根据重要环境因素，责成与之关系密切部门制订相应的运行控制程序或管理方案，规定控制标准。
3．3 与重要环境因素有关的岗位，严格执行作业指导书。
3．4 搞好环保设备设施的日常维护和保养，保证设备正常运转。
3．5 对使用新产品和服务中含有可标识的重要环境因素应将有关程序内容通报相关方。
4． 相关文件及记录 《废水排放控制制度》 《固体废弃物处置制度》 《废气排放控制制度》 4．4．7 应急准备与响应 1． 目的
建立并保持环境可能具有影响的潜在事故或紧急情况的管理程序，预防和减少可能伴随的环境影响。 2． 职责
2．1 生产部负责组织应急准备与响应。 2．2 各部门负责应急准备与响应的实施。
2．3 总经理负责应急准备和响应必需资源配置。 3． 控制要求
3．1 根据重要环境因素确定潜在事故和紧急情况的可能发生源点。 3．2 对潜在的事故，由其所在部门制定预防措施及应急措施。 3．3 责任单位对潜在的事故或紧急情况发生的时能快速做出反应在保证生命安全前提下，采取措施减少环境影响。
3．4 在事故或紧急情况发生处理完毕后，按本手册的控制要求对应急程序和措施进行评审或修订。
环境管理手册
文件编号：LK/EMS-2012A 第0次修改 第14页共23页
3．5 条件许可下，应对应急预案进行模拟演习。 4． 相关文件及记录 《应急准备和响应程序》等
4．5 检查
4．5．1 监测和测量 1． 目的
建立并保持监测和测量程序，对与重要环境因素有关的活动其关健特性参数进行监测和测量，通过监测和测量结果及时发现环境体系中的不足，并加以改进，确保体系正常运行。
2．职责
2．1 环境管理者代表负责重要环境因素监测和测量。 2．2 相关部门协助重要环境因素监测和测量。 3． 控制要求
3．1 监测项目设置应根据环境法律法规、标准，结合公司实际情况确定。
3．2 对重大环境因素确定监测项目、方法等，定期评价监测结果，以验证其与环保法规、标准的符合性。
3．3 内部或外部监测的结果超过了预定参数和要求时，应填写《不符合项报告》，报送环境管理者代表及相关部门以便及时研究，采取必要的措施。
3．4 环境管理者代表每月对各部门执行相关性程序情况进行检查，并按照目标指标规定的期限进行检查。
3．5 检查中发现的问题按《不符合、纠正与预防措施程序》执行。 4． 相关文件及记录
《监测和测量及合规性评价程序》 《重大环境因素监测和测量记录》 《目标、指标和方案一览表》 《环境不符合项报告》 《纠正措施单》 《预防措施单》等