况进行跟踪验证；
10) 组织或参加工程预检及隐蔽验收检查； 11) 组织阶段性的工程质量验收工作； 12) 参加阶段性及竣工交付的质量验收工作 13) 参加对物资进场的验证工作；
14) 负责现场测量工作的组织和管理；负责试验室的选择评价； 15) 负责对检验、测量和试验设备的控制及计量工作；
16) 负责收集、编目、登记、发放、回收技术标准、施工质量验收规范等技术法规性文
件；
17) 负责新技术、新工艺的开发和推广；
18) 推动GB/T19000－ISO9000族标准的贯彻落实； 19) 负责质量手册编制、发放、修订和换版工作； 20) 负责内部质量审核； 21) 负责统计技术的推广运用；
22) 负责图纸、设计变更和工程洽商的接收、发放和归档； 23) 负责工程竣工技术资料的收集、汇总、整理和归档。 24) 收集工程技术资料和质量记录。 6
文件的控制
本计划要求所控制的文件、资料是指本项目质量体系建立与实施中形成的以及与工程质量有关的文件资料。文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均应纳入程序，并按规定管理。
与本项目质量体系要求和控制工程质量有关的文件和资料包括：
?项目文件，包括:项目策划、质量计划、与质量有关的规章、制度和行政文件、施工组织设计、施工方案等。
?标准类文件，包括本工程设计规范以及国家和地方颁布的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等。
?合同文件，包括业主合同、分包合同、采购合同等。
?图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。
?外来文件，包括业主来函、分包商来函、供应商来函、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件。
?外发信函，就有关工程质量问题的外发信函。
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?质量记录，包括质量体系运行记录和与工程质量有关的记录
为便于文件管理和显示文件的有效性，项目部应刻制一个文件受控章和编号章，对图纸、施工组织设计、各类收文和发文统一进行盖章编号。 6.1 文件的批准和发布
文件在发布前，必须请有关人员和主管领导对文件的内容、适用性和发放范围进行审批。审批人员在确定文件和资料的发放范围时，应注意使与质量体系运行有关的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。
综合管理部应定期根据文件的类型分门别类地编制、发放公司和项目发布的受控文件清单，以便所有使用这些文件的单位查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。
所有文件的接收和发放均应登记，各组应指定专人负责文件的收发与登记。 6.2 文件的标识印章
外来文件，收文单位应在文件上加盖“收文章”予以标识，并注明收文编号和收文日期。
对保留的作废文件和资料，由发文单位在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。 6.3 文件的更改
文件的更改由文件的原起草单位负责，其审批由该文件的原审批人进行。当由其他人审批时，该人应获得原审批所依据的背景资料。
文件更改时，与之相关的文件必须同时更改。
文件需要更改时，更改单位应及时向使用单位发出文件更改通知。 6.4 文件的作废、回收及销毁
作废文件由发出单位及时收回并销毁，防止误用。
对因需要保留的作废文件，应加盖“作废”印章予以标识。 6.5 记录要求
收文记录（详见第43页附表1）； 发文记录（详见第44页表2）； 图纸收发记录（详见表1、表2）； 文件审批记录； 7
与产品有关要求的确定与评审
7.1 招标文件评审
在投标或接受业主合同前，事业部主管经理组织有关人员按《与产品有关要求的确
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定与评审程序》对招标文件或合同进行评审，以确保：
?业主的各项要求都有明确规定并形成文件； ?对业主的各项要求都已理解；
?与业主间的任何不一致通过协商都已解决； ?投标人具有满足合同要求的能力。
当收到来自业主的口头要求时，接收人应准确理解业主的要求，妥善地形成文件并得到业主的认可。
合同评审的方式，可以是开会评审，也可以是传递评审。 7.2 合同评审
与业主签订合同前，事业部主管经理组织有关人员按《与产品有关要求的确定与评审程序》对合同文件进行评审。评审侧重于与投标不一致的合同要求，并将评审结果填写于合同评审记录中。项目经理应将其与合约估算部联签的合同文本、合同评审记录和合同审批汇签单报事业部经理审批，以决定是否签署合同。
合同签订后，项目经理负责对有关人员和部门进行合同交底，并填写合同交底记录。 7.3 合同修订
合同修订由项目负责办理。合同修订包括合同条款更改、设计变更、洽商和签证等。 一般的修订通过办理变更、洽商和书面签证的方式进行，负责办理变更、洽商和签证的人员应及时将上述记录传递给合约商务经理、技术工程师、责任工程师和有关执行单位。
重大的修订（如合同条款更改，造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等）应进行评审，评审中应充分考虑：
?更改后技术的可行性； ?更改后对成本的影响；
?更改后对工程质量和工期的影响；
?更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响等。 7.4 合同文件的管理
合同签订后，事业部/分支机构合约估算部负责向项目经理部和有关部门进行合同交底，将执行合同中有关的重要事项和容易产生歧义的地方予以明确交代，以保证合同的顺利执行。
对履约中的理解不一致，一般性问题由项目合约商务经理牵头同业主磋商解决，重大问题合约商务经理应向项目经理及事业部/分支机构合约估算部门汇报，由项目经理
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会同事业部/分支机构合约估算部门与业主协商解决。 7.5 记录要求
有关合同修订及其评审记录，由项目合约估算部存档。合约估算部还需保存： ?合同评审记录（详见第45页附表3）； ?合同交底记录（详见第46页附表4）；
?设计变更及工程洽商记录（详见第47页附表5）； 7.6 对设计变更和工程洽商的管理
负责办理变更、工程洽商和签证的人员应及时将相关记录传递给项目合约商务经理、项目副经理、技术总负责人和有关单位。 8
设计控制
本章的设计是指设计施工总承包商在本工程承担的施工图设计及深化图设计。 8.1 设计策划
在项目总工的统一领导下,项目技术部设计组(设计协调人)负责对深化图的设计进行策划和控制。必要时，应要求专业分包商参加设计策划。
设计策划应确定：
?设计阶段及每个阶段的设计输入和设计输出； ?每个设计阶段的评审、验证和确认活动； ?参与设计活动各岗位人员的职责和工作接口；
?不同专业之间、不同设计单位之间的职责和工作接口； ?有效沟通的途径。
设计策划的结果由设计组形成设计策划报告并发至有关单位执行。设计策划报告随设计的进展，在适当的时候予以更新。 8.2 设计输入
设计输入包括：
?业主提供的设计说明书、设计图、计算书、规范等； ?现场实际尺寸、施工工艺、材料和设备的规格型号等； ?功能和性能的要求； ?适用的法律法规要求；
?以前类似设计提供的适用信息； ?设计所必须的其他要求。
设计组设计协调人应组织有关人员和分包商对这些输入的适宜性进行评审，对不完
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整的、含糊的或矛盾的要求应予以解决。 8.3 设计输出
本工程的设计输出是施工图设计和深化图，包括图纸、计算书、系统示意图或表、说明、进度表、性能曲线图、简介小册子或其他一些合同文件所要求的数据等。
设计输出文件在提交业主工程师审批前，必须经过设计单位负责人和项目总工及设计组负责人的审查。所有的设计输出文件在发放前必须得到业主工程师的批准。 8.4 设计评审
在设计的适当阶段，设计组设计协调人应组织有关人员对设计进行系统评审，以便： ?评价设计满足要求的能力； ?识别问题并提出跟踪措施。
?必要时，应邀请业主工程师参加设计评审。 8.5 设计验证
设计人员应对设计输出进行验证，以确保设计输出满足设计输入的要求。 验证可采用验算、变换计算方法、试验等方法，验证的结果及跟踪措施应予以记录。 8.6 设计确认
施工图在提交业主工程师复验前，应经过投标人的设计确认并通过有关主管单位的审查。
施工图必须在得到业主工程师的认可后才能发放使用。 8.7 设计更改
设计更改进行前，设计人员应评审更改对建筑物整体及其组成部分的影响，并对更改进行验证和确认，所有更改必须得到批准。更改评审的结果应予以记录。
原则上，更改工作由原设计人员承担。 9
物资采购
9.1 物资采购的策划
公司在进行项目策划时确定采购方案，明确采购分工和采购形式。
根据项目策划,本项目物资供应的主要方式为：
?公司采购中心/分支机构采购的物资：开工前，技术部应向公司物资中心提出物资需用计划，以便物资中心制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资，需用计划应尽早提交以给采购提供充足的时间。采购工作由物资中心按公司《物资管理程序》进行。 ?项目采购的物资:
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