C-TPAT最新全套程序文件（下）1 - 图文(3)

****电 子 C-TPAT管理手册 章节: 3.3 文件编号： CM-01 版 本： 1 生效日期：2006年03月01日 页 次 : 6 of 17 印 章 标题: 组织架构图 ****电子（深圳）有限公司 组织架构图详见附页 ****电 子 C-TPAT管理手册 章节: 标题: 文件编号： CM-01 版 本： 1 生效日期：2006年03月01日 印 章 3.4 管理者代表任命书 页 次 : 7 of 17 3.4管理者代表任命书 兹任命****电子（深圳）有限公司 为****电子（深圳）有限公司管理者代表,负责按照C-TPAT的要求, 建立, 实施和维持公司安全管理体系。无论该成员在其它方面的职责如何，其拥有以下方面的职责和权限： a) 负责在公司内推行和维持C-TPAT安全管理体系； b) 负责向公司内部传达C-TPAT的最新要求； c) 负责策划并组织实施公司内部C-TPAT审核； d) 负责根据内外部审核发现采取适当的改善措施； e) 负责C-TPAT安全管理体系有关事宜的内外部联络； f) 同时建立本公司的C-TPAT小组，全力实施维持和改善C-TPAT安全管理体系，其成员包括以下岗位的相应人员： 各部门负责人（详见公司组织结构图）、保安队长、电子报关员、电脑维护员 总经理: ______________ 日 期: ______________ ****电 子 C-TPAT管理手册 章节: 标题: 文件编号： CM-01 版 本： 1 生效日期：2006年03月01日 印 章 3.5 管理职责 页 次 : 8 of 17 3.5管理职责 3.5.1总经理 3.5.1.1负责为C-TPAT的推行和维持提供必要的资源 3.5.1.2負責主持公司的日常管理工作. 3.5.1.3 負責主持召開部門主管(經理)級管理會議,決議公司日常管理有關事項; 3.5.2 C-TPAT管理代表之职责 3.5.2.1负责在工厂内推行和维持C-TPAT安全管理体系 3.5.2.2负责向工厂内部传达C-TPAT的最新要求以及策划内部的自我评估审核 3.5.2.3负责根据自我评估、审核发和调查所发现之缺点采取改善措施 3.5.2.4必要时组织实施对供应商C-TPAT现场评估 3.5.2.5负责与客户、海关等有关政府机构进行沟通联络 3.5.3货仓部 3.5.3.1负责监察货物的装卸和流动以及载货车辆在厂内的迁移 3.5.3.2负责监察来料的接收、流转和货物的发放 3.5.3.3负责监察、调查、分析和报告货物的短缺和盈余 3.5.4行政部 3.5.4.1负责维持车辆货物人员出入厂房的控制(查验、登记、核实等) 3.5.4.2负责厂房内的治安巡查和秩序维护,查验/监控员工出入厂房有无携带违禁物品,防止非授权人员、物品、交通工具进出厂房 3.5.5文控中心 3.5.5.1负责协助管理代表在工厂内推行实施C-TPAT 3.5.5.2负责定期执行C-TPAT的内部审核和跟进有关之改善措施 3.5.6报关组 3.5.6.1负责货运单证的准备和跟进装货情形 3.5.6.2负责与海关/商检部门预先完成办理通关单之沟通联络 3.5.7其它部门职责 3.5.7.1下班后锁好门窗、关闭水电 3.5.7.2做好货物标识和保存 3.5.7.3做好物品的流转控制以预防遗失/损坏 3.5.7.4培训员工了解C-TPAT要求 ****电 子 C-TPAT管理手册 章节: 4.0 文件编号： CM-01 版 本： 1 生效日期：2006年03月01日 页 次 : 9 of 17 印 章 标题: 实体安全 4.0实体安全 4.1目的 通过对公司实际现场进行控制,确保实体安全处理受控状态下,从而使公司的实体安全管理符合C-TPAT的安全控制要求. 4.2范围 适用于公司有关C-TPAT基础设施及装置的配置\\安装\\维护和管理. 4.3主要职责和权限 4.3.1总经理确保为实体安全提供必要的资源 4.3.2行政部负责有关C-TPAT基础设施及装置的配置\\安装\\维护和管理. 4.4程序概要 4.4.1工厂厂房必须安装必需的消防警报和灭火系统,以便能够及时监测、报告和扑灭火险。 工厂所有建筑物所用的材料以及其建造结构都需要能够抵抗非法的进入和外界的侵扰。工厂大门的出入铁闸在没有车辆进出时须关闭 4.4.2厂房外部和内部所有的门窗户大门和围栏都需要关闭（有足够的上锁/防护装置），除非需要打开去进行接收和付运作业。门户的锁匙需要保管在行政部。对钥匙的管理详见《钥匙管理程序》。 4.4.3行政部负责规划车辆停放区域,包括本厂车辆停放区\\外来车辆停放区\\普通货车装卸区\\货柜装成品区\\临时车辆停放区(如果停车区域泊满车辆时适用)等 4.4.4工厂围墙内要清除杂草\\树木或其它植物等杂物，厂的厂房周围也应该装设坚固的围栏和围墙，防外来非法侵入。 4.4.5在需要时，工厂的货仓和写字楼会装设一个防止非法侵入的警报系统去防护，这个系统必须具有可靠的可用12小时的备用电池以便能够进行每周7天，每天24小时的监控。 4.4.6所有门窗或者在货仓内的一些打开的门窗中装设的铁条/网都必须安全、能够预防偷窃。货仓或者储存区域的门和通道需要安全管制。当无人在内工作（例如收发货）时可以上锁，有专责仓务人员负责进出控制（货仓四周为封闭式、有围栏或围墙可以上锁，非授权人士不能进入、非本仓人士的进出需要获批准和登记、货物进出需要凭有效单据和登记等）。 4.4.7危险易燃物品必须储存在一个隔离、安全、包围起来的区域。这些储存危险易燃物品的须有消防和安全防护措施 4.4.8在厂房外部需安装足够的灯光照明，工厂会设立可操作的有监控和记录功能的CCTV（中央监控电视系统）去监测工厂的装卸货位、所有通道和出入口， CCTV的预防维护至少每个季度进行一次。 4.4.9工厂需要装设足够的安全警告标志，工厂需要有内部、外部的通信联络系统去指导内部安全人员或者当地政府部门（在显眼处张贴电话号码）。 4.5相关支持文件 4.5.1《实体安全管理程序》 4.5.2《钥匙控制程序》 ****电 子 C-TPAT管理手册 章节: 5.0 文件编号： CM-01 版 本： 1 生效日期：2006年03月01日 页 次 : 10 of 17 印 章 标题: 出入控制 5.0出入控制 5.1目的 确保本厂对人员\\车辆\\货物等的出入进行安全管制,遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴防恐)安全指导,确保出入管制处于受控状态下,有效地防止一切恐怖活动。 5.2范围 5.2.1适用于本厂人员出入的控制 5.2.2适用于本厂车辆出入的控制 5.2.3适用于本厂货物出入的控制 5.3主要职责和权限 5.3.1行政部保安负责人员\\车辆等出入的检查 5.3.2行政经理负责人员\\车辆等出入的检查监控管理 5.3.3各部门主管负责本区域范围内出入的控制 5.3.4货仓负责本厂货物进出仓的控制 5.4程序概要 5.4.1门禁管理规定 5.4.1.1对外来人员要问明来访人的姓名、单位、来访目的、受访人的部门，填写好“探访便条”并按人数及事由如实发放访客证/业务证/应聘证/施工证等，再引导客户前往。所有来访人员出厂（包括临时外出），实行同一个门口登记进出的原则，收回证件及“探访便条”。 5.4.1.2凡在本厂需施工一星期以上的外来人员，必须交办证人身份证复印件到人事部办理临时出入证，并填写外来人员登记表。 5.4.1.3对外发单位送的样品、货件、资料等要有登记，注明时间、收货值班员、货物数量、收货部门等，另外需及时联系收货部门。 5.4.2人员进入厂区规定 5.4.2.1本厂员工进出厂区、生活区范围内，必须挂厂证于左胸扣位处，无佩戴厂证者将要受到盘查并被拒之门外,新招聘的员工所持本人身份证必须是真实的，并需填写好资料，对不正确填写以上基本内容及无法核实其真实身份，社会背景者一律不准在本厂招考范围之内。具体参见<人力资源安全控制程序>. 5.4.2.2外来访客/装修工程人员出入厂 外来施工人员进出厂区、生活区需出示临时出入证-施工证。被授权的访客经过保安/接待处员工的身份核实之后会以配戴《访客证》之方式识别. 5.4.2.3行政部需要保存来访的访客/供应商提供识别证件所作的记录。禁止带牲畜、凶利器、及易燃易爆之非生产用品进入厂区。 5.4.3车辆出入检查 5.4.3.1外来车辆进入工业区前必须经过验证才能入闸，非经验证确认不能放行入闸，同时需要有保安引导其将车辆停放在指定的停靠区域。对车辆司机身份进行识别，在查验之后，会派发一张《车辆出入卡》给司机作为进入凭证。本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记 ****电 子 C-TPAT管理手册 章节: 标题: 文件编号： CM-01 版 本： 1 生效日期：2006年03月01日 印 章