2. 外来工程人员在必须到保安室登记，并遵守相关的EHS程序规定。 3. 外来工程人员在工厂内需要使用电器设备时应事先知会维修人员，在其指定
的地方接 驳电源方可以作业。
4〃外来工程人员在工场内需要明火作业时必须先填写《明火作业申请表》交给
安全主任批准，做好防范措施后方可进行作业。
5〃特殊工种工员必须持证上岗，在开工前应由厂务部将特种作业人员工作证复
印件交行政部存档，否则相关部门有权要求作业人员立即停止。
6〃外来工程人员只可在其工作范围内活动，禁止在作业区以外的地方走动，否
则保安有权将其带离作业现场。
7〃保安人员/维修人员/安全主任/部门主管须熟悉本制度规定。
制订： 批准：
1.0目的
描述“G-TPAT体系程序”相关文件的编写、发放、及修订控制方法。 2.0范围
应用在本公司“G-TPAT手册”中“G-TPAT体系程序”，这些程序，为要控制本公司各项有关G-TPAT体系的活动。 3.0定义
3.1“G-TPAT体系程序”是描述本公司D-TPAT系统活动的目的、范围、定义及详细步骤等，为简单起见，以下用「程序」代替“G-TPAT体系程序”。
3.2M:管理代表(Managementepfesentative),亦即是G-TPAT管理代表,以下简称”M”。
4.0职责或引用文件 G-TPAT手册
5.0程序
5.0“G-TPAT体系程序”的管理。 5.1.1编写
每“程序”的撰写人由M指派，其名在“程序”的「编写」一栏内。 5.1.2文件编号
资料管理程序
5.1.2.1每”程序”之编号由M负责指定编排。 5.1.3格式
5.1.2.1程序的页包括下列各项。 ☆文件名称 ☆文件编号 ☆版本 ☆日期
☆页码及总页数 ☆编写 ☆检阅 ☆批准 5.1.4内容
5.1.4.1文件内容有下列各项：
(1)目的：将该程序的目的和意图控制的东西写出来。 (2)范围：将该程序的应用范畴和何时何地使用写出来。 (3)定义：解释一些该程序内提过的专有名词或缩写。
(4)职责或引用文件：在该程序内描述的活动有关连的参考文件指示出来，及介定相关活动
的执行者。
(5)程序：详细描述该程序的各步骤，尽可能示出，甚么？何时？何地？怎样？及何故？各
项。
(6)记录：详细描述该程序内各种G-TPAT系统记录及说明每种记录之存盘部门、方法或保存
期限。
5.1.5发放
5.1.5.1程序由M审批，由文控中心负责发放。
5.1.5.2程序原稿用来覆印发放，更改后，旧的原稿也应存档以便翻阅参考，但需在旧版本
加上作废识别。
5.1.5.3旧版本于作废后半年，可由M决定后毁弃。 5.1.5.4 M根据发放名单进行发放程序。
5.1.5.5 收件人也收到发放人发出的一份“G-TPAT系统程序目录表”列明各G-TPAT系统程
序之最新更正版本编号。
5.1.5.6当M发出新更正之版本时，M需同时负责将旧版本收回。 5.1.6存档
5.1.6.1所有程序之原稿由M存盘于Maste File中,MasteFile中有。 ☆程序原稿（新旧各版本） ☆质量系统程序目录表 ☆收件人名单 5.1.7程序更改要求
5.1.7.1XY成员均可随时向M要求更改程序，但“要求更正”需得程序之批准人细阅后会同
M一同决定应否更改。
5.2厂内其它工作指示或管理规定控制
5.2.1这里的“厂内其它管理规定或工作指示”的编写和发放，也是受到控制，这些文件有： 5.2.1.1机器、设备或工序操作骤及维修保养方法（工作指示）
各部门为要加强对某种机器、设备或工序的操作步骤控制，确保适当地进行操作以
保证产品之质量，除经讨论及培训外，并将操作过程文件化备考。
5.2.1.2权威性地确定为一种指导、指示或行动规则（管理规定）
为方便公司之管理，而预先制定的规则，以作为行为的标准（如合同、条约、契约、
法律等），此些内容亦须文件化。
5.2.2述两种文件由相关部门或人员编写，并在文件上注明编号、版本、页数、编写、并由
适当人员检阅及审批后为有效。
5.2.3文件完成后必须存盘及保存一份文件档案目录。
5.2.4如有关文件需要发放副本，须在文件档案目录上注明收件人。 5.2.5文件经修订后重新5.2.2至5.2.4节。
6.0
记录
无
识别、盘问、报告非授权人员程序
1.0目的
保障全体人员和公司货物的安全，控制非授权之人员进行限制区域。 2.0范围
本厂所有人员及外来人员。 3.0内容
3.1本厂人员进入厂区，生活区范围内，必须挂厂证于左胸前，并刷门禁卡，有
效者方可进入，无效者将要接受盘查并被拒之门外，预防非本厂人员进入本厂，新入职员工必须持有真实有效的身份证同临时放行条一并使用，方可进入。
3.2本厂人员上班不得乱窜岗，未经授权不得进入限制区域，不得擅自进入货
仓、成品仓、货物装卸区、运输区、电房、货学物品贮藏区等，不“不得进入”的区域。
3.3外来人员必须接授盘查，问明来由，送货、访客、应聘、安装维修施工人员
必须登记，配发来访证方可进入，并由保安人员陪同前往。
3.4厂区及生活区域如发现没有戴证件、陌生人或形迹可疑人员，及时向部门主
管或相关人员报告，并进行跟踪控制。
3.5报告联系电话：安全主任（8040）经理（8017）保安队长（8041） 4.0相关资料
保安工作程序文件
1.0目的
维护本公司的物理安全，确定各级安全人员的工作职责。 2.0适用范围 各级安全人员 3.0职责
3.0.1安全主任（**）工作职责
A.负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预
防措施。
B.负责对所有保安人员的工作安排及培训课程的主持。
C.负责厂区的一切安全事故的调查和处理，对外政府安全会议的参与。 3.0.2保安队长工作职责
A.负责当日人员的工作监督管理。
B.处理当日发生的问题，并向上级作汇报工作。 3.0.3保安班长工作职责
A.负责当班人员的工作监督管理。
B.处理当班发生的问题，并向上级作汇报工作。
3.0.4.保安员的职责
A.值班员负责厂门口来访人员及车辆、货物的出入安全检查。
B.巡逻员负责厂区内的日常工作（包括车辆的停放，对外来车辆司机的休息
进行监督，装卸货物的监控，负责工厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间门窗是否上锁，负责工作周围区域的安全与维护）。
3.1当地执法机关联系电话：
匪警：110 医院急救：120 火警：119
物理安全措施程序政策
1.0目的
采用有效措施维护本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司的财物及员工的安全。 2.0适用范围
本厂部门对一切物理安全措施的维护行动。 3.0工作职责
安全经理负责厂内一切物理安全的策划及维护。 4.0工作程序 4.1安全标准要求
4.1.1所有建筑物用牢固的砖墙，货物储存区的窗加牢固防盗网。 4.1.2公司各部门、窗、栏杆都装有足够良好的锁具。 4.1.3所有建筑物内外、停车区都要有足够的安全警示标语。
4.1.4所有国际、国内的、高价值的和危险品都要用保险柜或采用围栏隔离与标识。 4.1.5公司车辆与来访客人车辆车位要划分区域，且送货车辆与出货车辆停车位都要划分区域。