***环境监测站
不符合项及纠正措施表
受审部门 审核员 管理层 计量认证评审组 部门负责人 审核日期 2015年5月*日 不符合事项描述： 2015年4月法人代表变更后未发表公正性声明。 不符合标准条款：4.1（2） 不符合类型： 严重 一般 原因分析： 相关负责人对《评审准则》的相关条款理解不够透彻，未意识到公正性声明必须以环境监测站法定代表人的名义发出才是规范有效的。 部门负责人： 日期： 纠正措施：（要求2015年6月10日前整改完毕） 1、管理层重新拟一份公正性声明，并由现法人代表签发。 2、综合室组织相关负责人学习《评审准则》中4.1组织的内容，加深理解。 部门负责人： 内审员确认： 质量负责人批准： 日期： 日期： 日期： 纠正措施完成情况： 1、管理层已拟定一份“***环境监测站公正性声明”，并由法人代表签发。 2、综合室已组织相关负责人学习《评审准则》中4.1组织的内容，加深理解，强调公正性声明的重要性。 部门负责人： 日期： 纠正措施验证情况： 经检查，以上纠正措施已全部落实到位，整改有效。（相关材料附后） 内审员： 日期：
培训学习签到表
培训目的：实验室资质认证整改培训学习。 培训时间：2015年5月*日9:00-10:00 培训地点：综合室 参加人员签名： 培训内容： 《评审准则》中4.1组织的内容，加深理解，强调公正性声明的重要性。
附件二
不符合项：“缺上级单位和法人代表对最高管理者的任命和授权
管理文件”整改材料
***环境监测站
不符合项及纠正措施表
受审部门 审核员 管理层 计量认证评审组 部门负责人 审核日期 2015年5月*日 不符合事项描述： 缺上级单位和法人代表对最高管理者的任命和授权管理文件。 不符合标准条款：4.1.8（2） 不符合类型： 严重 一般 原因分析： 最高管理者虽有任命和授权，但并未以正式文件的形式呈现，相关负责人未意识到“任命文件”的规范性和重要性。 部门负责人： 日期： 纠正措施：（要求2015年6月10日前整改完毕） ***环境保护局拟定正式文件任命***环境监测站最高管理者并由环境监测站法人代表授权其管理。 部门负责人： 内审员确认： 质量负责人批准： 日期： 日期： 日期： 纠正措施完成情况： ***环境保护局发布“关于***环境监测站最高管理者任命与委托授权书”，任命**为最高管理者并由环境监测站法人代表授权其管理。 部门负责人： 日期： 纠正措施验证情况： 经检查，以上纠正措施已全部落实到位，整改有效。（相关材料附后） 内审员： 日期：
附件三
不符合项：“实验室未能提供总氮检测所用过硫酸钾和氢氧化钠
试剂的质量检验记录”整改材料