附件四
不符合项：
2014年管理评审缺改进决议及其落实情况”“2014年管理评审输入项不全”
整改材料
“
***环境监测站
不符合项及纠正措施表
受审部门 审核员 管理层 计量认证评审组 部门负责人 审核日期 2015年5月*日 不符合事项描述： 2014年管理评审缺改进决议及其落实情况。 不符合标准条款：4.11（1） 不符合类型： 严重 一般 原因分析： 相关负责人对管理评审理解不够透彻，对管理评审报告应包含的内容不是十分明确。 部门负责人： 日期： 纠正措施：（要求2015年6月10日前整改完毕） 1、对2014年质量体系的运行进行二次评审，在评审报告补充改进决议和落实情况。 2、组织相关负责人培训学习《评审准则》中“管理评审”的内容，以及质量体系文件中《管理评审程序》，加深理解。 部门负责人： 内审员确认： 质量负责人批准： 日期： 日期： 日期： 纠正措施完成情况： 1、已完成对2014年质量体系运行的管理评审，在评审报告中补充改进决议和落实情况，以新的管理评审报告作为上一次评审的补充报告。 2、已组织内审员和质量负责人培训学习《评审准则》中“管理评审”的内容，以及《管理评审程序》，强调管理评审的形式、流程以及评审报告应包含的内容。 部门负责人： 日期： 纠正措施验证情况： 经检查，以上纠正措施已全部落实到位，整改有效。（相关材料附后） 内审员： 日期：
***环境监测站
不符合项及纠正措施表
受审部门 审核员 管理层 计量认证评审组 部门负责人 审核日期 2015年5月*日 不符合事项描述： 2014年管理评审输入项不全。 不符合标准条款：4.11（2） 不符合类型： 严重 一般 原因分析： 相关负责人对管理评审理解不够透彻，未意识到管理评审必须包含全部输入项。
部门负责人： 日期： 纠正措施：（要求2015年6月10日前整改完毕） 1、对2014年质量体系的运行进行二次评审，补充上一次未评审的输入项。 2、组织相关负责人培训学习《评审准则》中“管理评审”的内容，以及质量体系文件中《管理评审程序》，加深理解。 部门负责人： 内审员确认： 质量负责人批准： 日期： 日期： 日期： 纠正措施完成情况： 1、已完成对2014年质量体系运行的管理评审，补充了上一次未评审的输入项，以新的管理评审报告作为上一次评审的补充报告。 2、已组织内审员和质量负责人培训学习《评审准则》中“管理评审”的内容，以及《管理评审程序》，强调管理评审的形式、流程以及管理评审输入项的完整性。 部门负责人： 日期： 纠正措施验证情况： 经检查，以上纠正措施已全部落实到位，整改有效。（相关材料附后） 内审员： 日期：
***环境监测站
管理评审报告
评审目的 评审时间 评审人员 1、质量方针和质量目标是否实现，体系运行中所取得的业绩是否达到质量方针和质量目标的要求； 2、管理人员和监督人员管理与监督的状况，是否达到预期要求； 3、近期内部审核结果； 4、上一次管理评审结果； 5、纠正措施和预防措施执行情况如何； 评审内容 6、外部机构评审； 7、实验室间比对和能力验证情况； 8、工作量、工作类型的变化分析预测报告； 9、客户反馈意见及其处理情况分析； 10、质量控制情况报告； 11、员工培训教育情况分析报告； 12、改进的建议。 1、本站按照国认实函【2006】141号《实验室资质认定评审准则》编写的第四版的质量体系覆盖了实验室通用要求的内容，目前已基本完成从第三版到第四版的过度。 2、第三版《质量手册》规定的本站的质量方针、目标符合准则要求，2014年度均已得到实现。 3、质量体系运行以来，管理人员及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。2014年进行了一次内审，内审覆盖了本站所有管理活动和技评审结论 术活动，共发现了3个不合格项，这些问题均已得到了纠正，纠正措施执行情况良好，预防措施、预防能力有待加强。上一次管理评审决定改版质量体系，相关文件已在2014年末完成，第四版的质量体系正在运行中。 4、我站2015年度工作类型和工作量不会发生重大变化，主要包括常规地表水和空气的质量监测、重点污染源监督性监测、企业委托监测和污染投诉监测，另外按照实验室标准化建设将会增加大气自动监测。 5、2014年，监测站向委托监测单位发出了31份客户意见反馈表，收回率为100%，满意度为100%。
通过本次管理评审活动，通报和总结本站2014年内部质量审核情况，系统评估本站质量管理体系持续的适应性、充分性和有效性，以便持续改进本站质量体系。 2015年5月*日 评审地点 环境监测站综合技术室
6、内部质量控制活动正常，但加标样质控的检查率偏低；监测人员自觉学习监测业务技术的氛围不够，站内培训的频次要增加及方式要不断改进。 7、改进的建议 （1）、培训：为确保实验室工作人员相应工作能力的适应性和持续性，要持之不懈地进行人员培训工作，尤其是新进人员和在培人员的培训工作，采取多种形式，开展理论、实际操作内容和考试考核。 （2）、实验室软硬件建设：围绕实验室质量方针、目标，加强本站的软硬件建设，购置先进仪器设备，使监测站工作再上新台阶，得到再提升，保证监测工作的有效实施和监测结果的可靠性及准确性。 （3）实验室间比对：为了更好的了解和掌握实验室人员的操作的能力，进一步规范检验操作，提高试验室的检验水平和准确性，可积极向市站提议组织个县区的实验室间比对。 1、实施的第四版质量体系文件是本站质量休系运行的唯一的指导性文件，并在实践的过程中不断改善体系文件，使其适应本站实际情况。 2、本站各部门和全体监测人员都必须按照体系文件的规定，指导、约束自己的行为，履行自己的岗位职责；应注意利用质控、审核的信息，不断确定持续改进的措施，实现本站的质量方针和目标。 3、为确保质量体系的充分性、适宜性、有效性，初步计划2015年8月进行内部审核；2015年12月进行管理评审。 评审决议 4、积极向市站提议开展各县（区）实验室间的比对。 5、管理人员和质量监督员要加强监督，检查要有标准、有计划、有记录，及时总结、反馈，充分发挥监督作用，确保监测数据的准确性。 6、进一步加强与客户的沟通，为客户提供优质高效的服务。 7、加强对实验室质量体系的宣贯，强化监测人员教育培训工作；不断提高实验室监测人员的质量意识，保证质量体系有效运行和持续改进，提高体系的运行效率。 1、2014年10月管理评审决定对第三版质量体系文件进行改版，该项工作从去年10月着手准备，并在年底完成。第四版质量体系文件于2015年1月2日发布，2015年1月5日开始实施。 2、已完成2015年内部审核计划和管理评审计划，计划于2015年8月24、25日进行内审，12月22日进行管理评审，并已呈质量负责人和最高管理者落实跟踪批准，将于计划时间按时进行。 情况 3、已完成2015年质量监督计划，内含监督内容、监督形式并附有相关表格，将严格按照计划进行质量监督工作。 4、已完成2015年人员培训计划，内容包括全体监测人员的人员培训计划和在培和新进人员的培训计划，以及相关记录和评价表格，由站长批准并发布。 备注：因上次管理评审输入项不全且评审报告中缺改进决议及其落实情况，此份报告作为上一次管理评审报告的补充报告。 编制（质量负责人）： 批准（站长）： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日