质 量 管 理 体 系 文 件
CDM.QM.01-2018
质量手册+程序文件
【依据GB/T19001-2016（ISO9001:2015，IDT）和GJB9001C-2017编制】
（第 E/0 版）
编 制 审 核 批 准 发放日期 2018-04-01 发放编号 CDM.12410.4/01
2018-04-01发布 2018-04-01实施
质量手册目录
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01质量手册目录………………………………………………………………………………………（1） 02质量手册批准书……………………………………………………………………………………（3）
03任命书………………………………………………………………………………………………（4） 04公司概况…………………………………………………………………………………………… （5） 1 质量手册说明………………………………………………………………………………………（7） 2 组织机构……………………………………………………………………………………………（9） 3 质量管理体系活动职责分配………………………………………………………………………（11） 4 质量管理体系………………………………………………………………………………………（14） 4.1 总要求……………………………………………………………………………………………（14） 4.2 文件要求…………………………………………………………………………………………（16） 4.2.3文件控制程序●（CDM.QP.01）………………………………………………………………（19） 4.2.4记录控制程序●（CDM.QP.02）………………………………………………………………（24） 5 管理职责……………………………………………………………………………………………（27） 5.1 管理承诺…………………………………………………………………………………………（27） 5.2 以顾客为关注焦点………………………………………………………………………………（27） 5.3 质量方针…………………………………………………………………………………………（28） 5.4 质量策划…………………………………………………………………………………………（29） 5.5 职责、权限和沟通………………………………………………………………………………（30） 5.6 管理评审程序（CDM.QP.03）……………………………………………………………………（37） 6 资源管理……………………………………………………………………………………………（40） 6.1 资源提供…………………………………………………………………………………………（40） 6.2 人力资源控制程序（CDM.QP.04）………………………………………………………………（41） 6.3 基础设施控制程序（CDM.QP.05）………………………………………………………………（45） 6.4 工作环境控制程序（CDM.QP.06）………………………………………………………………（48） 6.5 信息管理创新★（CDM.QP.07）…………………………………………………………………（50） 7 产品实现……………………………………………………………………………………………（54） 7.1 产品实现的策划的策划程序（CDM.QP.08）……………………………………………………（55） 7.2 与顾客有关过程（CDM.QP.09）…………………………………………………………………（59） 7.3 设计和开发控制程序（CDM.QP.10）……………………………………………………………（64） 7.3.4 设计和开发评审程序（CDM.QP.11）………………………………………………………（71） 7.3.8 新产品试制程序★CDM.QP.12）……………………………………………………………（74） 7.4 采购和外包过程控制程序（CDM.QP.13）………………………………………………………（77） 7.5 生产和服务提供控制程序（CDM.QP.14）………………………………………………………（81）
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7.5.6 关键/特殊过程控制程序（CDM.QP.15）……………………………………………………（88） 7.6 监视和测量设备控制程序（CDM.QP.16）………………………………………………………（91） 7.7 技术状态管理控制程序（CDM.QP.17）…………………………………………………………（94） 8 测量、分析和改进…………………………………………………………………………………（97） 8.1 总则………………………………………………………………………………………………（97） 8.2 监视和测量
8.2.1 顾客满意度测量程序（CDM.QP.18）………………………………………………………（99） 8.2.2 内部审核程序●（CDM.QP.19）……………………………………………………………（103） 8.2.3 过程监视和测量程序（CDM.QP.20）………………………………………………………（107） 8.2.4 产品监视和测量程序（CDM.QP.21）………………………………………………………（109） 8.3 不合格品控制程序●（CDM.QP.22）……………………………………………………………（113） 8.4 数据分析控制程序（CDM.QP.23）………………………………………………………………（116） 8.5 改进
8.5.1 改进控制程序（CDM.QP.24）………………………………………………………………（120） 8.5 纠正程序控制程序●（CDM.QP.25）…………………………………………………………（123） 8.5 预防措施控制程序●（CDM.QP.26）…………………………………………………………（125） CDM.QP.26 不良成本控制程序 …………………………………………………………………（125） 图1组织机构图（2）…………………………………………………………………………………（130） 图2质量管理体系模式图（5.4.1）………………………………………………………………（131） 图3产品实现过程图（7.1）………………………………………………………………………（132） 图4合同评审流程图（7.2）………………………………………………………………………（133） 图5电机生产工艺流程图……………………………………………………………………………（134） 表1 程序文件目录…………………………………………………………………………………（135） 表2 质量手册会签表………………………………………………………………………………（136） 表3 质量手册会签表………………………………………………………………………………（137） 表4 质量手册更改记录……………………………………………………………………………（138）
0.2《质量手册》批准书
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有限公司企质办，依据GB/T19001—2016《质量管理体系—要求》(ISO9001：2015，IDT) 和GJB9001C—2017标准要求和国家颁布的法律法规，结合公司实际，编制完成了《质量手册（2018版/E版）》，通过审订正式批准颁布。
本手册是我公司质量管理体系的法律法规性文件，是指导我公司建立﹑实施、保持和改进质量管理体系的运行准则。要求我公司全体员工必须贯彻执行。 本手册自2018年4月1日起实施。
本手册自实施之日起《质量手册（第四版》同时作废。
总经理：
2018年2月25日
0.3XXX有限公司 任
命
书
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为了贯彻执行GB/T19001—2016《质量管理体系—要求》(ISO9001：2015，IDT)、GJB9001C—2017和CNCA-01C-013:2007《电气电子产品类强制性认证实施规则 小功电机》，加强对质量管理体系运作和产品认证的领导，特任命同志为我公司的管理者代表/质量保证负责人。其职责是：
1、确保质量管理体系所需的过程得到识别、建立、实施和保持； 2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 3、确保在公司内提高对顾客要求的认识；
4、对外负责联络处理有关产品质量、服务质量及质量管理体系的有关事宜，代表公司向外提供质量保证；
5、确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求；
6、负责及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；负责与认证机构联络，协调认证方面的事宜。
7、组织建立认证标志控制和认证产品变更控制的文件化程序。
总经理： 2018年月25日
0.4公司概况
1 质量手册说明
1.1 目的
手册编制的目的是：
a) 本质量手册依据GB/T19001—2016《质量管理体系要求》、GJB9001C—2017《质
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