5.5.1.6技术部
a) 负责设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制； b) 负责产品实现策划，针对特定产品、项目或合同编制质量计划/质量大纲； c) 负责标准化管理，贯彻执行与产品有关的法律法规文件； d) 负责工艺设计和工艺管理，编制工艺方案及工艺文件；
e) 负责技术状态管理和新产品试制管理，处理生产中发生的设计/工艺问题； f) 组织实施产品技术方面的纠正和预防措施，并协调有关工作
g) 负责产品图样及技术文件的管理和控制，军品的图样和技术文件应按规定进行 审签、工艺和质量会签、标准化检查；确保现场使用的图样和技术文件协调一致、现行有效；
h) 负责技术档案管理，规定和识别产品质量形成过程中需要保存的文件，并按规 定及时归档；
i) 遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。 5.5.1.7 生产制造部
a) 负责生产和服务提供控制，编制生产计划并组织实施，组织开好生产调度会， 确保产品质量符合规定要求；
b) 认真贯彻执行产品的技术文件和有关的质量文件，按要求对生产过程实施过程控制；
c) 严肃工艺纪律，搞好工序管理，对特殊过程和关键过程进行确认和管理； d) 负责对外包过程/外协的质量控制及与供方的信息沟通；按特殊过程控制要求对外包特殊过程进行确认和再确认。
e) 负责产品标识和追溯性管理，制订和贯彻实施产品标识方法，搞好在制品管理， 组织对不合格品进行处置及实施纠正和预防措施；
f) 配合技术部做好新产品的试制工作；
g)负责产品生产过程的控制，运用适宜的统计技术有效地控制产品的符合性质量； 负责不合格品管理和生产过程中的不良品统计；
h) 负责产品包装及车间内搬运质量控制，保护好半成品、成品；
i）负责工作环境控制，组织并监督安全和文明生产，确保生产的设施、工作环境 能满足工作需要。
j) 做好生产过程的各种记录，确保记录的完整性、准确性和可追溯性； k) 遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。
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5.5.1.8 供应营销部
a) 采购
——负责物资采购及外包过程的控制和管理，提高物资供应的质量保证能力； ——负责物资采购，对采购质量、时间、数量、价格负责； ——负责选择和评价供方，建立合格供方档案；
——严格执行物资入库验收制度，做好库房管理和物资标识； ——负责对关键元器件、材料的的定期确认。
b) 销售 ——在销售活动中贯彻质量方针，诚信经营，提高产品销售的保证能力； ——负责组织产品要求的评审和顾客沟通，准确理解顾客要求，并保持评审录； ——负责对顾客财产进行控制，并处理有关质量问题。 ——负责产品标识、搬运、包装、贮存和产品交付质量的控制， ——负责产品交付后的活动控制，组织售后服务和建立销售服务档案； ——负责顾客满意度信息的收集，处理顾客反映的质量问题和顾客抱怨。 c) 遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。 5.5.1.9质检部
a) 负责原材料﹑外购﹑外协件、零部件及产品的检验/试验控制，并做好记录； b) 负责检验工序的质量监视和测量工作，对重要过程、关键过程进行巡回质量监视；
c) 负责制订并实施检验和试验状态标识，监督检查产品标识的执行情况； d) 负责不合格品控制，防止不合格品流转或交付出厂；对不合格品采取的纠正措 施执行情况进行监督并验证其有效性；
e) 负责检验和试验记录、认证标志使用记录、采购物资验证记录、不合格品处置 结果记录，并建立质量档案；
f) 负责填报质量指标考核统计表，并分析质量动态，编制提供质量分析报告； g) 负责计量器具的量值传递，编制计量器具周期检定计划，并按规定进行检定， 保证在用计量器具的有效性；
h) 负责计量器具的验收、校准、发放、贮存、保管，并对在用计量器具进行不定 期的现场抽查；
i) 负责保存计量器具校准记录，建立计量管理档案。 j) 遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。
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5.5.1.10 设备安全部
a) 负责编制设备检修计划并组织实施；负责检查考核计划执行情况和设备完好状 况，保持设备完好、安全运行和满足生产需要；
b) 负责制订设备操作规程，并监督检查执行情况；
c) 负责贯彻执行“三级保养制”，制订设备使用、维护和润滑规程，搞好设备维 护和润滑管理；
d) 负责安全管理、消防管理、水电管理，分析处理安全事故、设备事故； e) 负责设备鉴定、标识、记录、建立设备安全档案并妥善保存。 f) 遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。 5.5.1.11财务部
a) 贯彻执行党和国家有关财务管理的方针、政策、法律法规，负责公司的财务管理；
b) 遵守财务管理制度，合理使用资金，保证按规定上缴财政税收和公司员工的各项保险金。
c) 按季度检查分析财务指标的完成情况，为公司决策提供依据 d) 负责组织开展质量成本管理，按季度编制质量财务报告。 e) 负责建立和管理公司财务档案
f) 遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。 5.5.1.12 库房
a) 负责采购物资、半成品和产品（商品）的接收、保管和防护，并做好记录。 b) 负责入库不合格物资、废料和废品的标识、隔离和处理； c) 做好安全存量管制，做好易燃、易爆品和库房的消防安全工作； d) 负责物资、半成品和产品（商品）的出库、交付及盘点，并做好记录。 f) 遵守国家保密法规，保守国家秘密和企业的商业秘密。 5.5.2 管理者代表
总经理任命本公司能参加质量管理体系决策的最高管理层的成员，担任管理者代表，其质量职责：
a) 贯彻总经理制订的质量方针、质量目标，代表总经理组织质量管理体系策划， 确保公司质量管理体系的建立、实施和保持；
b) 领导质量改进和内部质量管理体系审核，向总经理报告质量管理体系的业绩 和质量改进的需求，落实督促质量改进的实施；
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c) 确保在公司内提高对顾客要求的认识，配合总经理贯彻执行国家有关的质量 法律法规，教育员工树立法制意识、质量意识、服务意识，增强顾客满意；
d) 对外负责联络处理有关产品质量、服务质量及质量管理体系的有关事宜，代 表公司向外提供质量保证；
e) 确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求； f) 负责及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；负责与认证机构联络，协调认证方面的事宜。 5.5.3 内部沟通
a) 公司在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程、产品/服务及质量目标 完成情况，以及实施的有效性，进行内部沟通，达到相互了解、相关信任、相关协调，达到全员参与的效果。
b) 沟通的主要方式
——召开例会，讨论生产、质量、顾客信息及市场等方面的情况，及时采取相应
的措施，以确保质量管理体系的有效运行；
——各部门建立报告制度，及时向公司领导报告部门运作情况，作为公司管理层
进行决策的依据；
——各部门召开质量例会，讨论部门质量目标的实施情况及存在的问题，以便及
时采取纠正措施和预防措施，加强对产品实现过程及产品质量的监视和测量； ——公司对各部门之间的事宜及时进行沟通，例如设计开发、生产、计划、质量
等问题，加强各部门之间的接口管理；
——质量管理体系有关的各种信息沟通，也可以采用各种会议、文件(通知、简
报、信息单、报表、报告)、电话及各种媒体等。
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5.6
管理评审程序（CDM.QP.03）
1 目的
为对公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审，确保质量管理体系的运行效
果保持、完善，并持续改进。 2 范围
本程序适用于公司对质量管理体系的评审。 3 职责
3.1 总经理主持管理评审会议，批准管理评审报告。
3.2 管理者代表协调管理评审活动的实施，报告质量管理体系运行情况；组织编写管理评审报告并审核管理评审报告。
3.3 企质办协助管理者代表作好管理评审准备工作，负责《管理评审计划》的制定和分发；对评审后纠正/预防措施的跟踪和验证；负责保持管理评审记录。
3.4 各有关部门负责准备并提供本部门主管的各项质量管理活动的实施情况报告，负责实施管理评审中提出纠正/预防措施。 4 管理评审计划
4.1 管理评审每年至少进行一次，两次间隔的时间不超过12个月。管理评审可结合内审后进行，也可根据按，评审包括评价质量管理体系的改进机会和变更的需要，质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
4.2 企质办于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准后分发给参加评审的有关部门和人员。《管理评审计划》内容可包括：评审时间、 评审目的、评审范围及评审点、参加评审的部门/人员、评审依据、评审内容。 4.3 在下列情况下，由公司总经理提出，适时管理评审：
a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化；
b)发生重大质量事故，或顾客关于质量有严重投诉，或投诉连续发生时； c)当法律法规、标准及其他要求有变化时；
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