等费 合 计 800.00 600.00 100.00 1500.00 300.00 （2）资金使用计划 时 间 使 用 金 额 800.00 使 用 说 明 基础设臵建设；中试试验，仪器设备购臵费；生产线设计、论证；以及差旅费等。 设备研发；生产设备购臵、安装调试；生产线示范运行；技术培训及差旅等。 产品生产；技术培训、差旅；项目结题验收。 2014-12至2015-12 2015-12至2016-8 2016-8至2016-11 700.00 100.00 （五）项目实施风险评价 对项目的风险性及不确定因素进行识别分析，提出降低风险的措施。
1. 技术风险分析
?多功能营养保健紫香米开发与产业化?项目 项目所需设备的研发、质检试验设备已经具备，并具有小规模生产试验的能力。项目研究所需原辅材料、试剂均容易采购；所需新增设备、仪器等，市场均有出售。项目负责人是本中心科研领军人才，从事特种水稻培育，产品研发生产近20年，是含维生素A水稻选育、产品开发技术发明人，积累了丰富的经验，获得了国家发明专利，技术成熟可靠，风险极少。又有一个精干科技团队。
综上分析，?多功能营养保健紫香米开发与产业化?项目的实施，技术风险不大。
2. 市场风险分析
:由于该品种的世界唯一性品质特色，结合标准化生产，品质走高端，产品市场空间大，没有竞争对手，市场需求量大，不易饱和，生产技术又受专利技术保护，产品（种子）市场风险减少。同时，随
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着广大消费者对食品营养和健康保健的持续关注，紫香米制食品市场空间将逐年加大，市场风险将呈逐年降低趋势。
3. 环境风险分析
自然环境是人类赖以生存和可持续发展的基本条件，是发展物质生产的基础。为了保护环境，维护生态平衡，保障人民身体健康，必须防止工业?三废?对环境的污染。
?多功能营养保健紫香米开发与产业化?项目，项目生产工艺技术先进，高效快捷，整个生产工艺不产生废气、废水、废固等?三废?排放。
同时，项目生产厂区规划严格执行国家和地方各项环境保护法规和标准；项目设计生产线时，将首先采用能耗低、噪音低的设备方案；生产和厂区办公中，实施节能管理。
?多功能营养保健紫香米开发与产业化?项目不构
成环境污染，环境风险极小。
4. 管理风险分析
项目牵头申报单位霍邱县田农农业科技有限公司是一家集粮食种植开发、生产、销售于一体的现代化公司；
项目参与单位霍邱县田农农业科技有限公司是致力于农产品精深加工研发的企业，具有强大的研究、开发、中试推广队伍。霍邱县田农农业科技有限公司拥有一个
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良好的团队奋进环境，激励每一个员工以实现自我价值为最高追求，不断充实自我、创造自我、展示自我。
项目牵头申报单位霍邱县田农农业科技有限公司发挥自身在产品生产、销售方面的优势。项目将成立专门的项目组，建立项目组长负责制，定期举行项目研讨和论证会议，制定严格的项目推进计划，制定严格的项目经费管理制度，确保项目顺利执行和按时推进。
项目牵头申报单位和参与单位，将分别加强自身内部管理，同时紧密合作，确保管理通畅，保障项目顺利实施。
（六）项目实施计划
详细描述项目各项工作的进展计划，以甘特图1的形式列出，并明确标出完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标。此处列出的各项指标应与“总论”中“阶段目标”的描述相吻合。
任 务
任务1：紫香米种植与深加工开发 任务2：生产工艺参数、条件研究
任务3：生产线设计与设备选型
注：甘特图（GANT）——是查看项目进程最常用的工具图，也叫线条图或横道图，由二维坐标构成，其横坐标表示时间，纵坐标表示任务。申请单位应将转化资金项目执行期内的各项任务分解，每项任务用一条横线表示，其长度是完成这项任务所需的时间，将横线按任务的起止时间放在图内。 25 1
任务4：厂区与生产线建设
任务5：项目结题验收
2014年 2015年 2015年 2016年 2016 12月 6月 12月 6月 8月 注：
1.紫香米种植与深加工开发；
2. 任务2：生产工艺参数、条件研究； 3. 任务3：生产线设计与设备选型； 4. 任务4：厂区与生产线建设 5. 任务5：项目结题验收。
时 间
四、项目预期效益分析
（一）成果转化目标分析
项目计划总投资2000万元，开始时间2014年12月，完成时间2015年12月。
（1）天然维生素A的缺乏，是全世界普遍现象。世界粮农组织
在全球寻找含维生素A的水稻品种，欲造福人类。因此，含天然维生素A的大米及其系列产品市场需求量大，不易饱和。
（2）项目建成投产后，将解决部分农村富余劳动力就业，增设就业岗位50余个。
（3）该项目的实施将有利于现代优质特色旅游农业的发展，填
补含天然维生素A的旅游特色产品市场空白，丰富我国旅游山水文化内涵，促进旅游经济发展，有利于农民增收、企业发展、财税增长，有利于我国特种水稻发展，形成中国特色水稻新品牌，增强产品国内外市场竞争力，同时促进特种水稻产业自身快速发展。
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（4）本项目实施有利于特色农业发展，优化产业结构调整，加
速产业化发展，符合国家政策，没有政策风险。
（二）经济效益分析 1．产品成本分析
按财务制度的规定，估算项目产品的年生产成本（包括人工费、材料费、制造费等）和期间费用（包括管理费及相关财务费用），并提供计算生产成本的基础；说明对生产成本产生负面影响的主要因素以及可采取的对策。
（1）紫香米制食品成本分析
项目拟开发营养重组米制食品5种以上，设计、建设一条年产10000吨产品生产线。项目建成投产后，紫香米10000吨/年、
项目针对上述5种主要营养重组米制食品产品，分析产品成本，详见表4-1至表4-5。
表4-2 紫香米成本分析（元/公斤）
序号 1 1.1 2 2.2 3 3.1 3.2 3.3 名 称 原辅材料 糙米 能源消耗 电 生产期间费用 管理费用 销售费用 人工费用 单位 公斤 公斤 KW 数量 2.6 0.80 0.01 单价/元 2.8 0.0094 总价/元 2.60 2.8 0.4 0.0094 0.1 0.1 0.6 0.15 3.9594 合 计：1+2+3
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