3、再清点一次商品，将商品有毛病的地方做上记号，并分类写上纸条和该商品放在一起，纸条上要注明检查人员的姓名、检查时间等，以便必要时进行核对，这样也可避免到供应商处拿错退换商品。然后，下班前按规定时间存在指定仓库，认清并记住自己的放货地点，并在上面写上自己的姓名。这一方法可给柜组主任调换货带来极大方便。
三、提前打电话给供应商
进货前给供应商打电话，可以确保所购货源，尤其是畅销进货源的充足，避免到了供应商处因缺货而耽误进货。
案例：日化柜组主任上次到济南进货时，供应商说几种货两三天就到。所以，这次事先未和供应商联系、就支了货款，结果到了以后，供应商处的货还没到，其他几种商品也不全。究其原因，就是事先没给供应商打个电话。
四、订车
1、提前预定，防止因车调度不开影响进货。 2、确定随车人员和进货数量，必要时根据车的载重量计算出人员和货物的重量（体积大或轻的货物要和车的容积匹配），以防超载和缺载。
3、理清进货路线，先去谁家后去谁家，提高进货速度。
4、公司订不到车，坐公共汽车去，不能因为没有车而耽误进货（有的柜组在订不到车时，联系供应商发货，依靠供应商发货存在以下弊端：1、市场信息不能及时掌握，新品出现不能及时引进。2、在旺季常会有一些热销的商品供不应求，这时就不能依赖于电话询问了，而要亲自到供应商处等货，甚至到生产车间里去等。因为那个时候，厂家并不是因停产而导致缺货，而是生产量满足不了需求（往往我们缺的货别处也缺），在货源紧张时，可能谁在跟前，供应商就把货给谁了。而如果只凭电话联系，那拿到货的机率就要低得多了。）
注意：对和出差无关的人员不要泄露出差时间和地点。
五、提前关注天气状况。
案例：六月正逢雨季，几位主任到济南进货。车快到站时下起了小雨，等到了站雨越下越大。但是大家都没带伞。为了不耽误购货，有的用纸夹子顶在头上；有的干脆在雨中奔跑。由于不提前注意天气预报，没带雨具，给购货过程带来了诸多不便。
时常关注“天气预报”可帮助主任们掌握因天气原因营造的商机。
第三：进货过程中注意事项
1、到市场后，多向供应商询问近期市场批发情况及商品信息，对所缺商品进行重新预测，以确定自己的进货量。
2、进货完毕结帐时，应当面点清货物，严格遵守收付款手续，付款时要唱收唱付，并清供应商核实无误，要求供应商开单时，把单价、品名、数量、摊位号、姓名、日期等填写清楚。
3、进货过程中不要随便暴露现金，付款时先点清后再付给供应商。一定要注意一次不可拿出过多的货款，以免暴露，增加危险性。
4、严格赊欠手续。如货款不够，要向供应商打欠条，还款时要把欠条收回，并要求供应商按规定填写收到条。
5、装包时一定要清点数量。
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6、装好货后用胶带封好，做上标记，。暂存时，点清数量，放在关系比较好的供应商处并向供应商交待清楚。
7、不管换乘几次车，每次都必须清点一次货物，并记清车号，万一落下货物，便于查找。
8、返回途中应随货同行。如不能同行，则应电话通知本柜组人员接待，并告之接货人所载货物车辆的车牌号、货物件数、大约到站时间等具体情况。
附：出差进货前后注意事项
A
随着旺季的到来，财务管理室根据以往经验教训给各位新老主任及经理提个醒，以避免造成不必要的经济损失和精神压力。
1、出差前，不要喝酒或尽量少喝酒，以免影响业务，随身所带货款一定要贴身存放，
不要放在包中（夏天除外）或外衣口袋中，否则，在进货过程中易被人趁机抢包、偷包或用刀片划开偷走钱物。
2、尽可能乘坐公司车出差，特殊情况需带现金乘公共汽车或在外在住宿过夜的，要
尽量结伴，在车上时不要睡觉，乘车和住宿时不得化开谈论与业务有关的话题；在商厦内，主任进行报计划、支款、凋货等各项准备工作时，同样不得公开谈论；坐公司车在停车场时也应注意门窗是否关好，并相互提醒，不要给坏人留可乘之机。
3、进货人事先预算出各处需用款额，大体分开，如有还款，应先办理还款业务，以
免发生意外。与供应商进行结算交付现金时，尽量隐藏，不要将全部现金暴露在外。
注：1、自提货物人可及时与供应结算货款。
2、需供应商送货的应接到货物合方可付款。
4、新进、调换货物尽量自提或委托送货，如迫不得已须暂存，应选择熟悉、可靠、
有较固定往来的不忙的供应商代为保管，同时让供应商清点代为保管的包数或箱数。
5、委托供应商送货时必须强调车牌号，突出我方为“新时代商厦”，以免误送，造
成麻烦，甚至影响业务。如需用三轮运货，人要跟货一起走。
6、在停车处，所有出差人员在装车过程中多留意周围情况，加强巡视。时间允许时，
应核对随货同行票据金额是否正确，是否还有其它货未装车，对自己所进货物一定要心中有数，避免丢货。
7、进货人在装车的同时对自己的特殊商品（如：怕压、易碎、怕脏的商品），必须
在外包装上标明显标识，以引起装卸人员重视。
8、装卸过程中，主任（进货人）必须在现场参与。特别是回商厦卸装时，货物到达
后院、运至电梯、到达柜组的整个过程中要对货物严加看管。
9、装卸货人员要认真对待每一件商品，不允许出现乱扔、乱放或是在车厢里乱翻的
情况。
10、货物到达柜组，视柜组闲忙情况再进行验货，避免客流量大时验货，以防被人
顺手牵羊将商品拿走。
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B
近来，柜组主任在进货中出现以下情况：
1、主任不出差，直接给供应商打电话，让供应商直接将货物送至车上，未委托任何
人接管货物。
2、主任在进货时，由于种种原因需供应商提前将货物送至车上未委托任何人接管货
物。
3、委托人未委托好，交待不清楚、不详细。
4、被委托人责任心不够，未将受委托的货物安全运至柜组，或未通知到相关柜组及
时接货。
鉴于以上情况，凡自己接管不了的货物，应提前委托他人代为收管，作为被委托人更应高度负责，保证货物安全到送达到组。（注：如需驾驶员帮忙接货的，要求进货人填写完整“送货登记表”，驾驶员凭“送货登记表”接货。9：30以前为驾驶员的休息时间，送货应尽量避开此时间，以免影响驾驶员休息。）
凡出现货物无人接管（指在进货停车场或后院、电梯旁）甚至造成货物丢失，视情节轻重追究相关责任人责任，并承担相应损失。
第四：商品验收
进货验收是按照供应商的发货单及相关凭证，对所购进的商品进行数量、质量、包装及货、款是否相符等方面的验收。进行验收时，要求货单相符、账款相符，数量准确，质量符合要求。
A、商品购进及验收须知：
（1）柜组购进商品时，必须向供应商索取发货票据（正式发票随货同行，取货证明），上面须注明进货地点：市场名称、摊位号、货主姓名、日期、结算方式。发货票据是购进商品的凭证，作用很大：一、便于督查。二、发现有误，便于同供应商查对。同时，也可作为柜组验货的依据。
案例：在济南洛口A区三号王某处购进“华纳凉鞋”24双，索取的发货票据应为；货纳凉鞋：24双×50元=1200元 已付款
济南洛口A区三号 王×× 2001年8月4日
（2）购货人在进货地点能做验收的，尽量当场验收，便于因商品货号、价格及数量有误，同供应商及时核对。
（3）柜组验收商品时，进货人自己不可验货、开单，应由他人经手，遵循谁验货谁开验单原则。
案例1：女装主任在济南洛口购进一批货物，进货回来后，因记帐员不在，便把发货票据交给柜组导购员，让其按发货票据开单。第二天中午日清发现其中一个牌子的商品少一件。没按程序验货，是造成这次失误的根本原因。
（4）记账员按实际验货数量填写验收单，若发现验收数量同发货票据不符，应尽快告知经手人，主任应大力支持记帐员这一工作原则。
（5）退余款
购货人回来后，货物验收完毕，应将购货余款即刻结清，如时间不允许，无法结清，第二天上午必须结清。特殊情况不能结清的，购货人必须及时给柜组打欠条。
注：如因供应商少发货或计算错误多收款，造成余款不能及时退清的，也要遵循以上规定。
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（6）报付费用
①柜组费用应及时报销，报付时间不得超过三天，须经商场经理、财务经理签字后，才允许报付。
②费用单交记账员，由记帐员经手付款，报完后注明“已付款”字样。未经报付的费用单，柜组不予留存。
③主任对柜组发生的费用应做到心中有数，尤其是费用发生比较频繁的柜组，主任在审核签字时，多问几个为什么，是否合理，有无重复报帐现象。
B、未付款结算
1、购进商品未付款，主任应对自己当时在供应商处所打欠条做到心中有数，记帐验收完毕后，主任应核对未付款金额是否与当时欠款一致，这样，可以再次对所验货进行审核，避免柜组验收有误，若有多货或少货现象可及时得知情况，及时解决，防止结算时多付或少付款。
2、同一供应商处进货，供应商名称不要随意更改，应前后一致。
3、结算延付货款时，应利用好“应付供应商”账，不要凭记忆还账。
柜组主任还款时，须当场收回自己所打欠条，同时让对方按规范要求打一经收条。
收据要求：①收款内容：收到泰安五马新时代商厦××个人货款 ②余额大小写要齐全 ③收款单位名称或印章 ④收款人姓名 ⑤收款日期
4、未付款商品若对方降低进价，需有供货方开具降价证明（或直接在验（退）单上签字），若对方是电话降价，则需要求对方发来传真，以此作为降低进价的证明。
第二节 开发新商品是柜组主任的首要任务
重点提示：经商，商品是第一位的。
一个柜组经营的好与坏很大程度上取决于柜组主任能否引进适销对路的商品。有了适销对路的商品，才能招徕顾客，否则，再热情的服务也失去了意义。因此，开辟新的进货渠道，引进新品种是我们永久的首要任务。
关键词：
办事处：指厂家在一定区域内设置的办事机构，人员是厂家的销售人员，负责
所辖区域内的销售网络。
代理商：指厂方指定的一定区域内的批发商，代理商不是厂方的人员，代厂方
负责所辖区域内的销售网络。
批发商：厂家拿货，然后在市场批发。 POP：“POP”是英文POINT OF PORCHARE ADRERTISING的英文缩写。意为售卖点广告，是商品进入流通领域后的最后一种广告形式，所以又称为“终点广告”。
POP这一广告形式早在我国古代就已出现了，例如酒馆门面挂的“酒”字招牌等等。像这些能够引起人们注意，并且能够起到宣传产品作用的小型广告都可称为“POP”。
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第一：考察市场
作为公司的业务人员，开辟新的进货渠道，引进新品种是我们永久的首要任务。搜集掌握市场信息，是开展业务的基础。市场考察是收集市场信息的重要渠道，所以市场考察对我们的工作起着重要的作用。
市场考察包括两方面：一是本地市场的考察，即对我们竞争伙伴的考察，将对方做的好的地方吸纳过来，以改进我们的工作；二是考察外地市场：批发市场、大型商场、展会、厂家。
一、本地市场考察
本地市场由于经营环境，消费者的消费水平和习惯相近，所以，更有可比性和借鉴性。
考察内容：
1、同项目、相同品牌的商品： ①价格（是否有差别）
②品类、品种商品丰富程度（是否比我们丰富） ③陈列摆设（是否有可借鉴之处） 2、同项目、不同品牌商品：
①与我们经营的同类、同档次品牌的差异：知名度、价格、风格、等差异是什么，与我们现经营的品牌比较是否有优势。
②观察了解销售情况，确定我们是否引进。 3、我们不经营的项目： ①观察销售情况
②比较我们的条件能不能增加该项目： A、场地是否允许；
B、与我们的企业定位及柜组定位是否相符。 ③是否有市场发展潜力。
本地市场考察的目的是对本地市场做到心中有数，引进更适合消费者的商品，而不是单纯的与对方比规模、比价格。不但要看对方有什么，更要看对方没有什么，寻找市场空缺，差异经营。
二、外地市场考察 考察前准备工作： 1、带好名片、身份证及出行必备品（以备与新供应商或参展商用名片交换资料）。 2、主任们之间与经理之间相互交流。根据柜组现在经营状况找出问题，带着问题为本次考察做出明确目的。目的明确了，大家考察就有了侧重点。
3、订好考察路线：如熟悉，可提前订好乘车路线。
不熟悉，利用地图确家考察地点大概方位，节省时间。 4、考察要有组织性：①安排好带车人。
②安排好新老主任的搭配。
5、对我们现在经营商品的价格、品质、性能要了解，以便在考察中对比。 6、带队人出发前，对考察人员做好考察注意事项的培训。 考察内容： A、批发市场
1、利用进完货的时间，对供货市场进行考察（市场变化较快）。 2、把着眼点放到商品上，不要太在意供应商的规模。
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