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创建一个标准账套：适用于没有连锁机构或无需管理连锁机构的用户，系统包含了基本的进销存和账务处理功能（此为默认选项）；
创建一个总部账套：适用于需要管理连锁机构的用户，系统具有进销存、账务、连锁管理、远程管理，信息传递等功能；
创建一个连锁账套：适用于连锁机构的用户，系统具有进销存、账务、远程管理，信息传递等功能，并且必须与总部账套结合才能使用。
二、配置账套与企业相关信息
图2
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账套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一个文件名，在这里我们称之为账套代号。请您在【账套代号】后输入此套账的代号，该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成； ? ? ?
数据目录：新建账套预设保存的路径，账套新建成功后数据将保存在这个目录下（注：网络版只能在服务器端保存账套）； 企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名，企业名称将显示于单据与 报表的显著位置；
所属行业：如用户购买的是工业版，则此处系统默认为“工业企业”，如购买的是商业版，则默认为“商业企业”，如未安装软件狗，则用户可任意选择；
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机构代码：输入企业的机构代码；
法人代表：输入营业执照中的法人代表名称； 开户银行：输入企业基本银行账户的名称； 纳税账号：输入企业的纳税登记号码； 通信地址：输入企业的通信地址；
邮编电话：企业所在地的邮编及联系电话；
纳税性质：系统按照税法的有关规定，将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳税人”， 用户可以根据企业的实际情况进行选择。
1） 一般纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题将根据您在有关业务
中所开单据的税额情况自动进行处理。 2） 小规模纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题手工调整。
您也可以根据具体情况进行手工修改； ?
是否结合使用，提供了两个选项：
【进销存系统与账务系统结合使用】：所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证，存货类及相关会计科目限制产生下级明细科目，有关数量金额账等资料的查询需在进销存报表中进行；
【进销存系统与账务系统分开使用】：进销存业务单据不能自动产生凭证，所有会计科目都能产生下级明细科目。
【注意事项】：以上各项除【账套代号】、【数据路径】、【所属行业】、【纳税性质】和【是否结合使用】选项建账后不可修改，其他各项在创建账套时可以选择不输入，系统允许您以后在“账套选项”中重新输入。
三．进销存参数配置
图3
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使用分仓核算：如选是，则可对货品成本分仓库进行核算，否则只能按平均价核算成本。
使用货位：如选是，则可对货品进行货位管理，货品资料及各业务单据都要选择货品所属货位；
允许零库存出库：系统可以允许处理仓库零库存情况下的出库业务，此选项系统默认【允许】，用户可视企业实际情况修改设置； 期末允许负库存结账：系统可以允许期末仓库在出现负库存的情况下进行结账，系统默认此选项不选择，用户可视企业实际情况予以设置。如果用户不选择，则系统不提供上述功能；
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制单与审核可以是同一人：系统允许制单人同时可审核单据，系统默认此项【允许】，用户可视企业实际情况予以设置。
称重商品条码标志：输入POS系统商品条码的标志，可修改； 采购业务流程，系统预设了两种业务流程：
【采购订货】－>【采购开单】－>【入库单】：正常的采购业务流程，从“采购订
单”生成“采购开单”，再根据“采购开单”生成“入库单”，进行入库处理。
【采购订货】－>【入库单】－>【采购开单】：逆向的采购流程，有了“采购订单”，先开“入库单”做入库处理，再根据“入库单”生成“采购开单”。 ?
销售业务流程，系统预设了两种业务流程：
【销售订货】－>【销售开单】－>【出库单】：正常的销售业务流程，从“销售订单”生成“销售开单”，再根据“销售开单”生成“出库单”，进行出库处理。 【销售订货】－>【出库单】－>【销售开单】：逆向的销售流程，有了“销售订单”，先开“出库单”做出库处理，再根据“出库单”生成“销售开单”。 ?
往来核算方式，系统提供了两种核算方式：
【总账下设】：在输入客户、供应商数据资料时，系统将在财务系统对应的总账科目（应收账款、预收账款、应付账款、预付账款等往来科目）下自动增加明细科目及相应的初始金额；
【辅助核算】：系统默认往来科目核算往来账，在输入有关客户、供应商的会计凭证时，系统会要求用户在会计科目的辅助选项中进行有关往来科目数据的选择和输入。 ?
【价格跟踪方式】：系统提供三种价格跟踪方式：【以参考价】、【以分级批发价】、【以最近价】，用户可根据具体情况选择，选定那种方式，各业务单据中货品单价将以那种价格出现。
【注意事项】：除【允许零库存出库】、【期末允许负库存结账】和【制单人和审核同一人】选项可在账套选项中修改，其他选项一旦确定就不可修改。
四、财务参数设置
是否使用新企业会计制度科目：如选是，则使用2000年新企业会计制度科目模板，一级科目编码长度为4位，否则沿用旧科目模板，一级科目编码长度为3位。一旦确定不可修改。
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凭证等账前必须经过审核：系统默认选择了此选项，因此企业在进行凭证登账前必须对所有的凭证进行审核，否则，系统拒绝进行登账。
凭证制单与审核可以是同一人：系统允许凭证制单人同时可审核凭证，系统默认此项【不允许】，用户可视企业实际情况予以设置。
该界面提供了科目设置的向导，如使用新会计制度可没，一级科目编码长度为4位且不可修改，其他各级科目编码长度均可修改。一旦确定则不可再修改。
五．配置出纳选项
图5
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本位币名：输入本位币的名称，默认为【人民币】； 本位币符号：输入本位币的符号，默认为【￥】；
出纳与会计是否同步：选择此项，则要求两者的期间在同一时点上是一致的。不选此项，则两者期间在同一时点上可以一致，也可以不一致，即出纳处理业务将不受会计期间的限制，可以灵活处理出纳业务。 ?
支票与出纳日记账进行核销：选此项时，在登记出纳日记账时涉及支票支付业务时，系统将自动对该笔业务所关联的支票在支票账簿中进行记载。 【注意事项】：出纳选项一旦确定，不可再修改。
六．配置工资参数