精细化管理手册过程及成果报表
附件4 项目投标评审表
表格编号 项目投标评审表 项目名称 项目基本情况 项目风险评估 风险程度 评估内容 低 高 1 一、商务及合同风险评估 1 业主背景（如国有背景应低） 2 产权背景（如国有背景应低） 3 财经能力（如财政资金应低） 4 如工程不能完成对企业的社会影响 5 合同无定量或要承包商算量的风险 6 合同蓝本采用风险 7 合同条文苛刻程度 8 履约保证金、质保金、延期罚款等 9 指定分包商/材料商管理风险 10 工程变更后处理风险 11 可索赔风险，包括工期等 12 验工计价及结算风险 2 3 4 5 0203 可采取的措施 二、工程管理、进度、技术风险 1 对管理人员资质要求 2 对质量、安全、环保要求 3 工期是否合理 － 5 －
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4 分期交工时，分段完工工期风险 5 需要特别技术的风险 6 施工现场及临时设施的风险 7 施工周边环境及布局存在的风险 8 现有地下设施的风险 9 特殊建筑材料定货及规格风险 10 运输及场外制作的风险 11 施工图纸不齐引起的风险 12 不良地质、堤坝等风险 13 高墩、深水桥、长大隧道的风险 14 深基坑施工的风险 15 涉及既有铁路施工的风险 项目预测毛利率 安全、质量、进度的保障程度 资金流能否保证需要 综合性结论 参与评审人员 会签 营销副总经理意见：
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附件5 《项目投标可行性报告》审批表
投标单位：
使用资质： 日期： 项目名称 项目地址 业主单位名称 投标单位投标评审委员会主任意见 （单位公章） 评审部门 经营开发中心 工程管理部 物资管理部 设备管理部 集团公司 投标评审委员会 成员部门 财务会计部 工程技术中心 工程经济管理部 法律事务部 企业发展部 安全质量监察部 评审意见 集团公司区域 包保领导意见 集团公司投标评审 委员会主任意见 集团公司总经理意见
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附件6 合同审查登记表
（局属各子分公司、指挥部使用）
编号：
合同名称 承办单位(部门) 报送日期 经办人 承办单位评审结 论和负责人意见 合同基本内容和预期目的 对方当事人及代理人情况 合同管理部门审查意见 合同专项管理部门审查意见： 主管领导或法人代表审批意见 签字: 注：1.本表由局属各子分公司、各指挥部在签订合同时，经本单位评审后，报局进行
合同审查时使用；
2.合同管理部门审查意见以上部分由签约承办部门填写。
合同综合管理部门审查意见: 年月日－ 8 －
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附件7 工程合同评审记录表
单位（部门）： 编号：Q/E/O-CX05- 工程名称 业主（甲方）名称 承包范围及承包方式： 详见合同交底 合同价款 要求达到质量目标 责任部门 开发部 物资部 设备部 安质部 工程部 工经部 技术中心 财务部 评审内容 真实性、可靠性、完整性 材料供应 设备供应 安全文明施工及成品、环境保护、质量与验收 施工组织设计、设计变更、工期、竣工验收、保修 计量规则、变更程序、调价索赔、竣工结算 试验检测、专利技术、特殊工艺和合理化建议 工程预付款与支付、履约担保、保函 评审结论（是否有能力满足） 合同严密性、合法性、合规法务部 性 分管领导审查： 年月日
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