JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施
JAXFJC/CX03-2009 质量监督工作程序
1. 目的
规范公司质量监督活动，保证质量监督工作的有效性，确保检测过程受到严格控制。 2. 适用范围
本程序适用于与检测工作质量有关的质量监督工作。 3. 职责
3.1质量负责人负责质量监督工作的管理、指导、确定实施监督的时机、方法。 3.2检测部主任负责确定实施监督的具体对象和内容。
3.3质量监督员负责实施质量监督活动，并对所采取的纠正进行验证。 4. 工作程序
4.1公司应选择熟悉检测方法和程序，了解检测工作目的，能正确评价检测结果的人员担任质量监督员。公司应至少配置1名质量监督员，并由公司正式发文任命。
4.2质量监督员应在质量负责人的指导下实施质量监督，确保JAXFJC/CX26-2009《检测工作程序》的有效执行。
4.2.1质量监督的内容一般为：
a) 检测方法选择的正确性； b) 检测样品的符合性和有效性； c) 检测人员上岗资格符合性；
d) 检测所用测量设备的符合性、正常性和检定、校准状态有效性； e) 检测环境条件符合性；
f) 检测标准、指导书执行的正确性； g) 检测原始记录的真实性和原始性；
h) 检测报告在编制记录过程中的完整性、正确性； i) 质量监督员认为有必要监督的其他问题。 4.2.2质量监督工作应在下列情况发生时实施：
a) 公司间比对（能力验证时）； b) 新开展项目首次执行检测工作时； c) 新设备投入使用时；
d) 客户投诉，需对检测进行复验时； e) 新上岗人员开展检测时；
f) 检测数据有异议或数据处于临界状态时；
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g) 有特殊保密要求的检测； h) 纠正措施执行时；
i) 质量负责人认为有必要实施质量监督的其他情况。
4.2.3质量负责人根据情况确定质量监督实施的具体计划。计划确定后，质量负责人填写“质量监督实施任务通知书”，明确监督内容和时机，该通知应下达至相关的质量监督员。 4.2.4质量监督员根据要求对检测过程进行连续的监督，并记录监督情况。必要时,由质量负责人对监督情况进行有效性评价。
4.3质量监督员在质量监督实施过程中如发现会影响检测结果的问题时，应立即向检测人员提出，并有权制止检测工作。一般情况，质量监督员应提出纠正要求，由检测人员负责纠正。情况较严重或现场无法立即纠正的，由质量监督员填写“纠正偏离通知书”。检测人员在未完成纠正前，不得开展类似的检测工作。
4.4质量监督员在实施质量监督与被监督人员发生争议而无法确认时，应记录相关情况，及时向质量负责人汇报，由质量负责人裁定争议。
4.5质量监督员应在规定的期限内对采取的纠正进行验证，当能证明不合格已消除时，可以继续检测工作。
4.6质量监督员应将完整的质量监督过程和结果填入“质量监督记录表”中，并将记录交给办公室；档案管理人员在“质量监督工作实施登记表”做登记手续后，归档保管。 4.7质量监督过程中发现的问题及纠正情况应进行跟踪,同时对容易出现问题的地方,加强监督和控制。 5.引用文件
5.1 JAXFJC/CX10-2009 《纠正措施程序》 5.2 JAXFJC/CX13-2009 《内部审核程序》 5.3 JAXFJC/CX26-2009 《检测工作程序》 5.4 JAXFJC/CX27-2009 《现场检测控制程序》 6.相关记录
JAXFJC/ZJ03-01 质量监督实施任务通知书 JAXFJC/ZJ03-02 质量监督记录 JAXFJC/ZJ03-03 纠正偏离通知书 JAXFJC/ZJ03-04 质量监督工作实施登记表
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JAXFJC/CX04-2009 文件控制程序
1.目的
以确保公司使用的文件资料均为现行有效。 2.适用范围
适用于管理体系文件及管理体系运行记录，技术性文件和有关资料。 3.职责
3.1公司总经理负责质量手册和程序文件的批准。
3.2质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核,批准管理性记录格式。 3.3技术负责人负责技术文件、检测原始记录格式和检测报告格式的批准。 3.4检测部主任负责本部门技术性文件的编制和审核。 3.5办公室负责公司受控文件的管理。 4.工作程序
4.1文件的分类及缩写 4.1.1质量手册和程序文件
1)质量手册（SC） 2)程序文件（CX）
3)记 录 (ZJ-质量记录, JJ-检测原始记录, BG-检测报告) 4.1.2技术性文件
1)检测细则 (XZ) 2)测量设备操作规程(SG) 3)测量设备自校规范(ZX) 4)管理体系运行技术记录 5)量值溯源图(LS)
6)测量不确定度评价报告(CP) 7)其他(QT)
4.1.3外部购买的技术资料(WL)
1)标准 2)技术规定 3)检测分析方法 4)其他
4.2公司内部编制的文件资料编号规定
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4.2.1质量体系文件编号格式（含外来技术资料）
□□□□ / □□ □□ — □□□□ 公司代码 文件类别缩写 文件编号 制定年号 4.2.2质量记录表码编号格式
□□□□ / □□ □□ — □□ 公司代码 文件类别缩写 程序文件章节 顺序号
4.2.3检测原始记录表码编号格式
□□□□ / □□ — □□ 公司代码 文件类别缩写 顺序号
4.2.4 公司缩写:衢州警安消防检测有限公司（JAXFJC）
4.2.5 文件编号为流水号，顺序编号；制定年号为文件制定的公元年。 4.2.6 文件发放号由文件类别缩写+两位阿拉伯数字的流水号组成。 4.3文件的编制、批准
公司内部文件由责任部门（人）负责编制，相关人员进行审批。检测报告编制按照《检测报告控制程序》执行。所有文件批准后均由办公室负责编号登记。 4.4文件的发放
4.4.1文件的发放由办公室负责登记造册，并确定发放范围，保证有关人员使用现行有效的文件。特殊情况由公司总经理批准。
4.4.2文件发放时要注明分发号，加盖“受控”章，并记录于《文件发放（领用）审批、登记表》，由领用人签收。
4.4.3国家和行业标准、规范、规程经技术负责人确认，办公室复制、编号并加盖“受控”章后,发放到相关部门使用，原文存档。 4.5 文件的修改
4.5.1文件修改程序按照4.3和4.4执行，并由原编制部门填写《文件更改申请表》，办公室负责办理。
4.5.2文件修改后，办公室按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件。 4.5.3办公室应定期对文件修改情况进行核对，防止误用作废文件。 4.6文件的归档
4.6.1收到上级部门发放的文件、通知后，报公司总经理批示，按批示交部门（人员）传阅，传阅完毕后及时归档；
4.6.2质量管理体系文件由办公室登记归档，存入磁盘的文件均应有备份，备份的文件也应
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标识归档；
4.6.3体系运行过程产生的质量记录和技术记录由责任部门及时交办公室归档。 4.7文件的作废和销毁
4.7.1 办公室对外来技术文件应定期检索，及时更换有效版本；
4.7.2所有作废文件由办公室负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要所保留的任何已作废文件，都应加盖“作废留存”章，防止误用。
4.7.3对要销毁的作废的文件，由办公室填写《文件销毁/留存申请表》，经质量负责人批准后，由办公室负责处理。 4.8文件的借阅、复制
借阅、复制质量管理体系有关的文件，应登记并经办公室总经理同意后，由资料管理员办理借阅、复制手续。 4.9文件的评审
质量负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况及时反馈信息，必要时予以修改。
4.10保存在计算机系统内文件或网络上发放传输文件，其控制执行JAXFJC/CX20-2009《数据保护程序》和本程序的相关要求。 5. 引用文件
5.1 JAXFJC/CX12-2009 《记录控制程序》 5.2 JAXFJC/CX20-2009 《数据保护程序》 6.相关记录
JAXFJC/ZJ04-01文件发放（领用）审批、登记表 JAXFJC/ZJ04-02文件更改申请表 JAXFJC/ZJ04-03文件销毁/留存申请表 JAXFJC/ZJ04-04受控文件清单
JAXFJC/ZJ04-05文件/记录归档登记表
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