JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施
JAXFJC/CX13-2009 内部审核程序
1.目的
验证公司的质量活动是否持续符合评审准则和管理体系文件的要求，并为持续改进、完善公司的管理体系提供依据。 2.适用范围
适用于公司内部质量体系审核。 3.职责
3.1公司总经理或总经理负责批准年度内部审核计划。
3.2质量负责人全面负责内部审核工作，编制年度内部审核计划，任命审核组长，委派审核员，批准内审实施计划、纠正措施和内审报告。
3.3内审组长编制内审实施计划，内审员按计划分工负责编制内部审核检查表，开展内部审核工作，并负责纠正措施的效果验证。
3.4部门负责人负责制订纠正措施计划和组织实施。 3.5办公室负责内部审核活动所有记录的保存。 4.工作程序
4.1公司一般每年组织一次内审。当出现以下情况时，由公司总经理批准确定进行附加审核：
1）组织结构、管理体系发生重大变化；
2）出现重大质量事故，或客户对某一环节连续投诉时； 3）法律、法规及其他外部环境的变更； 4）认证机构进行现场评审的需要。
4.2质量负责人按审核计划在实施内审前组建内审小组，任命内审组长和小组成员。内审组长和内审员应由符合公司内审员任职条件的人员担任。
4.3审核组长编制内审实施计划，该计划应保证每个参与审核的内审员独立于被审核的活动。内审实施计划应至少在实施前1周经质量负责人批准后发放至各内审员和各受审核部门。内审实施计划内容包括：
1）审核的目的、范围、依据、方法； 2）审核组成员及分工； 3）审核时间及日程安排； 4）受审核部门； 5）审核报告分发范围。
4.4审核组长组织内审组成员编写检查表，详细列出审核内容、依据、抽样方法等，确保无
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要求遗漏，审核能顺利进行。 4.5首次会议
1）参加人员：高层领导、技术负责人、质量负责人、内审组成员、各部门负责人。会议由审核组长主持，与会者签到，办公室作会议记录；
2）会议内容：审核组长介绍审核组组成、审核目的、范围、依据、方式、成员分工、日程安排及其他有关事项。 4.6现场审核
1）内审员根据检查表，通过采用现场询问、查阅、取证等方式进行现场审核。 2）内审组长全面负责控制内审全过程；
3）现场审核中如发现不符合情况，由内审员在检查表中详细记录不符合事实。 4.7汇总分析
现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，确认不符合项并填写《不符合项报告》，并经受审核部门负责人确认。 4.8末次会议
1）参加人员：同首次会议人员。会议由审核组长主持，与会者签到，办公室作会议记录； 2）会议内容：宣布审核结果，明确纠正措施完成的时间。 4.9 纠正措施的跟踪与验证
对不符合项由责任部门进行原因分析，制定并实施纠正措施，审核员负责对纠正措施的实施效果进行跟踪验证。受审核部门在收到《不符合项报告》3天内制定并实施纠正措施。 4.10 内审报告
现场审核后5个工作日内，审核组长完成《内部审核报告》的编制，交质量负责人批准，报告内容：
1）审核的目的、范围、依据、方法； 2）审核组成员及分工； 3）审核时间；
4）审核计划实施情况总结；
5）不符合项分布情况分析，不符合项数量及严重程度； 6）存在的主要问题分析；
7）对公司管理体系的符合性、有效性结论及今后应改进的建议； 8）报告的分发范围。
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4.11办公室负责按规定分发范围发放审核报告。发放范围：公司领导、受审核部门及相关部门。
4.12内审有关记录由内审组长收集交办公室归档，内审报告由质量负责人提交管理评审。 5.引用文件
5.1 JAXFJC/CX09-2009《不符合工作控制管理程序》 5.2 JAXFJC/CX14-2009《管理评审程序》 6.相关记录
JAXFJC/ZJ13-01 JAXFJC/ZJ13-02 JAXFJC/ZJ13-03 JAXFJC/ZJ13-04 JAXFJC/ZJ13-05 JAXFJC/ZJ13-06 JAXFJC/ZJ13-07 年度内部审核计划 内部审核实施计划 内部审核检查表 不符合项报告 不符合项分布表 内部审核报告 会议记录
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JAXFJC/CX14-2009 管理评审程序
1.目的
评审公司管理体系的适宜性、充分性、有效性，不断改进与完善管理体系，确保质量方针、目标的实现和满足客户要求。 2.适用范围
适用于对公司管理体系的管理评审。 3.职责
3.1公司总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，批准管理评审报告，确保实施整改措施所需的组织和资源。
3.2质量负责人负责制定管理评审计划，组织召开管理评审会议，编制管理评审报告，负责管理评审决议的落实和有效性验证。
3.3相关部门负责提供与本部门有关的评审资料，负责管理评审整改措施实施计划的制订和执行。 4.工作程序 4.1管理评审时机
管理评审原则上每年进行一次。当公司内、外部有特殊、重大变化时应及时进行补充性管理评审。 4.2管理评审策划
管理评审策划包括如下内容：评审目的、评审依据、评审方式、评审时间、地点和参加人员、评审的主要内容、评审输入的各种信息收集和要求等。 4.3管理评审输入
质量负责人应在评审的前2周制定出管理评审计划，经公司总经理批准后由办公室发放至各部门，相关人员准备相应的评审输入。管理评审所考虑的内容一般为：
1）质量方针、质量目标实现情况报告、管理体系的适宜性、充分性和有效性分析； 2）收集管理人员和质量监督人员一年来管理与监督情况的报告； 3）内审结果报告；
4）纠正措施和预防措施执行情况汇总分析报告； 5）外部机构评审结果报告；
6）公司间比对和能力验证结果分析总结报告； 7）客户反馈意见的汇总分析报告；
8）检测质量事故分析、客户投诉及其处理情况汇报；
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9）提供员工培训教育情况分析报告；
10）提供资源充分性报告、质量控制活动报告； 11）上次管理评审决议的执行情况； 12）来自公司内外的投诉； 13）改进的建议等。 4.4管理评审实施
4.4.1由公司总经理主持管理评审会议,各部门负责人及内审员参加管理评审会议。质量负责人报告管理体系运行情况，技术负责人汇报技术工作情况，各部门负责人负责汇报部门质量管理工作，办公室负责做好管理评审会议记录。
4.4.2管理评审会议需对评审内容做出结论，并以文件的形式形成管理评审报告。管理评审报告一般包括如下内容：
1）质量方针、目标实现情况； 2）对现有管理体系的评价结论； 3）检测工作符合要求的评价结论；
4）管理体系及其过程存在的问题和改进意见；
5）与客户要求有关的检测工作质量和服务质量存在的问题和改进意见； 6）管理体系所需的资源存在的问题和改进意见； 7）明确需要整改的内容、措施和完成期限。 4.5管理评审措施的跟踪验证
4.5.1管理评审结束后，质量负责人负责编写管理评审报告，由公司总经理批准。 4.5.2管理评审决议中提出需要改进的问题，由相应质量职责部门在5个工作日内提出实施整改措施的详细计划，报质量负责人批准后按规定的时间完成。
4.5.3管理评审的评审报告和有关记录由办公室收集归档，保管期至少3年。 5.引用文件
5.1 JAXFJC/CX10-2009《纠正措施程序》
5.2 JAXFJC/CX11-2009《预防措施和持续改进程序》 5.3 JAXFJC/CX13-2009《内部审核程序》 6.相关记录
JAXFJC/ZJ14-01 管理评审计划 JAXFJC/ZJ14-02 管理评审报告
JAXFJC/ZJ14-03 管理评审纠正措施跟踪检查报告
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