JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施
JAXFJC/CX05-2009 合同评审程序
1.目的
在受理检测业务前，对客户的要求、或合同进行评审，确保公司能全面履行、满足客户的所有要求。 2.适用范围
适用于与客户检测业务有关的所有要求、标书和合同评审。 3.职责
3.1办公室业务受理员负责常规检测业务的评审。 3.2公司总经理负责有特殊要求检测业务的评审。
3.3重大检测业务合同、标书及与分包有关的业务由办公室召集相关部门、人员进行评审，报公司总经理批准。 4.工作程序
4.1公司在受理客户的各种业务时，对客户的要求、标书和合同均进行评审，确保能全面履行，满足客户要求。
评审内容包括：
1)对客户的要求予以适当规定，形成文件，便于双方理解。 2)公司是否有能力和资源满足客户要求。 3)选择适当的、能满足客户要求的检测方法。 4)付款方式、检测时间要求。 4.2合同的分类和评审
常规的、例行的简单检测业务（指公司已经具备检测技术能力且一直从事的检测工作，以及非常规业务经签约后的重复、例行业务）。此类业务由客户填写“检测委托书”，业务受理员负责对“检测委托书”上的客户要求实施评审，并在“检测委托书”上签名、注明日期即为实施了评审。
新的、复杂的、先进的或重大的检测业务（指检测新项目、新标准，委托业务量大，涉及已知有关各方存在业务纠纷而关系复杂，以及采用先进手段的检测业务）。此类业务由技术负责人负责召集相关部门、人员会议评审，评审结果报公司总经理批准。
凡客户对付款方式有特殊要求的，须经公司总经理批准后才能执行。 4.3只有在合同评审通过后，才能与客户签订合同。
4.4客户的要求如与合同之间存在差异，应在合同签订前得到解决。
4.5办公室负责保存所有合同评审记录。在执行合同期间，就客户的要求或工作结果与客户
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沟通的有关记录也予以保存。
4.6当合同涉及分包项目时，合同评审的内容包括被分包的所有工作。
4.7在执行合同的过程中，如出现任何对合同的偏离，相关部门、人员应及时报告办公室，由办公室与客户沟通。如发现合同需要修改，相关人员填写《合同更改申请（通知）单》，并重新进行评审。评审通过后的修改内容应通知所有受到影响的人员，防止工作产生差错。 5.相关记录
JAXFJC/ZJ05-01 JAXFJC/ZJ05-02 JAXFJC/ZJ05-03 检测委托书 合同评审表
合同更改申请（通知）单
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JAXFJC/CX06-2009 检测分包控制程序
1. 目的
规范检测的分包，对分包进行有效控制。 2. 适用范围
适用于检测工作的分包全过程。 3.职责
3.1技术负责人负责分包项目的审批，分包协议的拟定和分包工作的验收； 3.2质量负责人负责分包能力的评价；
3.3公司总经理负责分包项目和合格分包方分包协议的批准； 3.4办公室负责对分包方的管理。 4. 工作程序
4.1 分包比例必须予以控制，限以下情况可进行分包： 4.1.1仪器设备使用频次低且价格昂贵。 4.1.2与公司检测项目有关联的特种的检测项目。 4.2 分包方选择：
应选择已通过计量认证或国家公司认可的检验机构。 4.3分包批准程序：
4.3.1 检测部根据检验需要提出分包建议，并向技术负责人提交《检测分包项目申请单》。 4.3.2 技术负责人对《检测分包项目申请单》进行审核后，报公司总经理批准，报告批准后由办公室向相关分包方索取有关证明材料。
4.3.3 质量负责人组织相关人员对分包方的能力进行评审，并留有《分包方能力评审表》等相关记录。
4.3.4评审合格后由办公室起草分包协议，经技术负责人审核，公司总经理批准后方可与分包方正式签约。分包方协议内容包括： a) 双方承担的责任义务；
b) 分包项目名称和执行的检测依据； c) 分包项目检测费用； d) 违约责任； e) 分包有效期限。 4.4 分包的中止和变更：
4.4.1 在分包协议履行中，若发现分包方的能力有变化不能满足公司质量要求时，应立即终
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止分包协议。
4.4.2 分包协议的中止由检测部提出书面申请材料，交质量负责人审核，由技术负责人批准实施。
4.4.3 分包方的变更应在中止分包协议后，其程序见本文件4.3.1～4.3.4条。 4.5 所有需分包的检测项目都应在分包实施前，征求客户（委托方）的书面同意。 4.6 检测报告中分包项目必须以“××项目由×××公司分包”字样明确标识。
4.7办公室做好每次使用分包公司的登记记录,并保存有关分包的所有资料（如能力评审记录、分包协议、分包方能力证明材料等）。 5. 相关记录
JAXFJC/ZJ06-01 检测分包项目申请单 JAXFJC/ZJ06-02 分包方能力评审表 JAXFJC/ZJ06-03 分包使用登记表
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JAXFJC/CX07-2009 服务和供应品采购控制程序
1.目的
对提供外部服务和供给的供方进行评定，保证外部服务和供给符合规定的要求，确保公司的检测工作质量。 2.适用范围
适用于对检测质量有影响的支持服务和供应品的选择、购买、验收、存储及其使用等控制。 3.职责
3.1各部门负责服务和供应品需求的申请，及对使用情况的评价和反馈。
3.2办公室负责合格供方的评定、采购文件的编制、实施采购及合格供方的控制记录和保存。 3.3公司总经理负责测量设备购置申请表、总经理负责材料采购申请表的批准。 3.4技术负责人组织选择和评价大型测量设备及支持服务的供应商。 3.5公司总经理负责测量设备购置申请表和合格供应名单的批准。 4.工作程序
4.1服务和供应品的识别
本程序中所称的“支持服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，具体为： 4.1.1支持服务
a) 测量设备的检定、校准、安装、维修、保养工作。 b) 设施和工作条件的设计、制造、安装、调试工作。 c) 对检测质量有影响的人员培训教育工作。 d) 外部比对的检验机构。 4.1.2供应品
a) 检测工作中使用的计量器具、检测设备或辅助设备。 b) 检测中所需的纸张等消耗物品。 4.2支持服务和供应品的申请
4.2.1检测部根据检测工作需要，填写《材料采购申请表》，公司总经理批准。
4.2.2因检测工作需要，拟购置测量设备时，办公室填写《测量设备购置申请表》，技术负责人审核，公司总经理批准。
4.2.3《材料采购申请表》中应注明所需物品的特征、质量要求等信息；《测量设备购置申请表》中应注明拟购物品规格型号、技术要求等。必要时，注明对提供服务机构的资质要求。 4.2.4办公室根据经批准的《材料采购申请表》、《测量设备购置申请表》到合格供应商处采
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