JAXFJC/CX0.1-2009 I/0 衢州警安消防检测有限公司2009-04-30发布 2009-04-30实施
购和落实。
4.3支持服务和供应品的评定
4.3.1评定合格供方时按下列要求进行：
a) 提供测量设备计量检定/校准服务的供方，应是法定计量检定单位。优先选择已通过公司认可的校准公司；
b) 提供培训服务的供方，综合考虑其资源、声誉、业绩及专业情况；
c) 提供测量设备的安装、调试、维修服务的供方，应具法人资格，具备专业能力； d) 测量工具、耗材，应选择产品质量可靠，价格合理的生产、经营企业购买。必要时，可选择合适的品牌或是通过ISO9001质量管理体系认证的企业。
由办公室对各供方进行调查评定，记录在《供应商和外部支持服务方调查评定表》上。 4.3.2大型测量设备、重要支持服务的供应商由技术负责人组织选择和评价。对评定合格的供方列入《合格供应商和外部支持服务方目录》中，作为采购和服务的依据。 4.4采购产品的验收 4.4.1服务的验收
a）办公室组织有关技术人员验收，由验收人员与检测部人员在验收单上签字。 b）验收中发现不合格，应注明项目、原因、提出处理意见与供应商协商一致后报公司总经理审批执行。 4.4.2消耗材料的验收
材料进公司后，办公室与检测部逐项验收，填写《材料验收单》，验收合格后方可使用。 4.4.3测量设备的验收按《测量设备管理程序》。 4.5消耗性材料的管理
4.5.1办公室应建立消耗材料台帐。使用部门领用材料时，应经登记后方可领用。 4.5.2常用的消耗性材料应保持一定量的储备。
4.5.3消耗性材料应分类存贮于固定的场所，应保持存放场所合适的环境条件，并配防火、防盗、防潮等设施。
4.5.4过期的消耗性材料由办公室填写《材料报废申请表》，经技术负责人批准后由办公室处理。
4.6对合格供方的控制
4.6.1办公室在验收采购供应品的同时，还应考查其产品和服务的其他方面情况。各部门应及时与办公室沟通供应品的使用情况，办公室将存在的问题反馈给供方，连续出现问题或出现严重问题的，经公司总经理批准取消其合格供方资格。
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4.6.2对检测分包方的采购和控制，见JAXFJC/CX06-2009《检测分包控制程序》。 4.6.3办公室建立合格供方档案，内容一般为：供方调查、评价记录、服务质量、验收记录等。
4.7办公室保存相关的供方评定及控制记录。 5.引用文件
5.1 JAXFJC/CX06-2009 《检测分包控制程序》 5.2 JAXFJC/CX21-2009 6.相关记录
JAXFJC/ZJ07-01 JAXFJC/ZJ07-02 JAXFJC/ZJ07-03 JAXFJC/ZJ07-04 JAXFJC/ZJ07-05 JAXFJC/ZJ21-01
材料采购申请表
供应商和外部支持服务方调查评定表 合格供应商和外部支持服务方目录 材料验收单 材料报废申请表 测量设备购置申请表 16
《测量设备管理程序》
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JAXFJC/CX08-2009 客户意见处理程序
1. 目的
通过对客户满意程度的测量，正确理解并满足客户当前和未来的需求和期望，不断的提高客户的满意程度，正确、有效地处理客户意见，提高管理体系运行有效性。 2. 适用范围
适用于公司客户满意度的测量和客户对公司的所有意见。 3. 职责
3.1办公室负责客户意见的受理，质量负责人组织调查、分析复检（必要时），纠正措施落实以及向客户的信息反馈。
3.2 有关部门负责配合质量负责人做好客户意见处理工作。
3.3 办公室负责组织对客户满意度进行调查，针对客户满意度的信息进行综合分析,并对客户满意度的信息和客户意见处理记录的归档保存。 4. 工作程序
4.1 客户满意度的调查的时机和客户意见的受理
4.1.1 办公室应每年对客户进行满意度调查，并填写《客户满意度调查表》。当出现重大检测质量问题、媒体投诉或其他特殊情况，组织针对特定对象的客户进行满意度调查。 4.1.2客户对公司就质量方针、检测质量、服务质量以及管理水平等方面均可提出投诉。客户的投诉由质量负责人受理，并对所投诉的问题在“客户投诉受理单”中作相应记录。 4.1.3办公室每年不定期的开展各种走访、恳谈等方式，进行征询各类客户的满意度信息。 4.2办公室针对调查结果以及其他渠道获得的客户满意度信息，整理出客户满意度分析报告交质量负责人和公司总经理；由质量负责人组织相关部门采取相应措施。 4.3 意见的处理
4.3.1 对客户正反两方面的反馈意见，质量负责人将对其作出分析，公司总经理使用分析结果作为公司改进管理体系、检测及对客户的服务依据之一。
4.3.2质量负责人在受理客户投诉后，应组织内审员及相关人员对客户投诉的问题进行调查、分析，并判定是否存在产生投诉的不合理因素。
4.3.3 当发现投诉涉及违反公司质量方针或程序，或者涉及检测质量有重大疑问时，质量负责人应按JAXFJC/CX13-2005《内部审核程序》对涉及的要素和部门进行临时性的内部审核。 4.4意见的答复
质量负责人将公司就客户投诉涉及的事项的调查结论向客户进行书面反馈。证实检测结论有误的，公司应发放更正报告，并承担相应的给客户造成的损失和不良影响。
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4.5 所有客户满意度和投诉记录由办公室负责归档保存。 5. 引用文件
5.1 JAXFJC/CX13-2009 《内部审核程序》 5.2 JAXFJC/CX25-2009 《检测报告控制程序》 6. 相关记录
JAXFJC/ZJ08-01 客户满意度调查表
JAXFJC/ZJ08-02
客户申诉投诉受理单 18
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JAXFJC/CX09-2009 不符合工作控制管理程序
1.目的
对检测工作及其结果偏离管理体系的情形进行控制，确保管理体系运行的有效性。 2.适用范围
适用于检测工作及其结果偏离管理体系时的所有活动。 3.职责
3.1各科室（人员）负责在各项活动中发现不符合工作并及时反馈信息。
3.2质量负责人负责对不符合工作的总体管理，负责对不符合的严重性作出评估、组织采取纠正活动、决定不符合工作的可接受程度。
3.3不符合工作的主要质量职责部门负责原因分析、提出补救措施意见。
3.4责任部门（人员）负责对不符合采取纠正、补救活动。必要时，质量负责人组织采取纠正措施以消除不符合工作产生的根源。 4.工作程序
4.1 不符合工作的认定
质量管理、技术运作和支持服务工作的管理、执行和核查人员应最大可能地从工作的过程、程序和结果中发现已存在的不符合工作。一旦发现不符合工作，需填写《不符合工作控制单》，报告不符合工作发生部门的负责人和质量负责人。 4.2需反馈的异常情况包括：
1) 测量设备错误操作、给出可疑结果、已表明有缺陷或超出校准有效期限。 2) 检测过程中测量设备的意外损坏。 3) 突然发生停电、停水或其他干扰。 4) 人员发生伤亡事故。
5) 检测过程中环境条件发生变化。 6) 检测结果出现明显不合理现象等。 7) 已分发的检测报告有严重错误。 8) 样品、报告、原始记录泄密。
9) 检测人员玩忽职守、伪造、篡改数据,仿冒他人签字或私盖公章等。
10)由于工作疏忽或受商务、财务等其他因素影响,造成经济损失或严重社会影响。
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