⑵参与工程部组织的各工序安全技术交底活动，并监督检查班组的落实；在安全总监的指导下，牵头组织有关职能部门进行项目安全教育培训工作，确保特种作业人员持证上岗、其它作业人员及管理人员受训合格上岗。
⑶根据现场实际及项目职责分工，负责工序质量检验及与监理的沟通、报检、全程参与现场监理对关键工序验收，参与现场各工序卡控活动。
⑷根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》，参与现场各工序质量卡控及验收工作，有权监督检查质量管理制度的落实。严格按工序卡控要求，规范填写本部门各工序检查资料。
⑸参与项目安全质量事故的调查、分析。 8.项目试验室
(1)按照设计文件及有关技术标准、规范要求，根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》，结合项目部具体工程特点，把每个工点、每道工序的试验检查、卡控分解落实到人头，并建立相应的台帐。
(2)按时检查、督促各关键工序的执行情况，检查各关键工序施工是否满足设计文件、技术标准或规范的要求，发现问题必须要求其立即整改，并及时向项目总工程师报告，严重时还必须及时上报工程测试中心。
(3)对各关键工序的检查、验收必须及时记录或签认，杜绝事后补签现象的存在。
⑷及时处理工序卡控环节中发现的工艺性问题、原材料等影响工程安全、质量的问题。
9.项目部技术人员
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⑴做好每道工序作业指导书和作业要点卡片的交底工作，确保每道工序的管理和施工人员均明白、掌握所施工工序的设计要求、质量验收标准和安全操作规程。
⑵加强现场值班盯控，根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》负责所管的每个工点、每道工序检查、卡控。
⑶严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签。
⑷及时反映卡控失控、工艺缺陷等影响工程质量、安全的问题。 10.项目部试验员
⑴根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》负责所管的每个工点、每道工序试验方面的检查、卡控。
⑵记录相关关键工序的执行情况，发现问题及时处理，并立即向项目技术负责人或上级部门反映汇报。
11.项目部质检员
⑴根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》要求，认真做好每道工序质量方面的检查、卡控。
⑵熟练掌握每道工序的设计要求、质量验收标准，加强现场盯控，确保每道工序质量方面的卡控到位。
⑶对各级检查及项目部自检形成的质量方面问题库，认真分析、查找根源，根据项目部制定的解决问题的具体措施，落实整改。
⑷严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签。
(5)卡控过程中，严格执行工序报检的“三检”制度；班组自检，上、下道工序的互检，质检员的专检。以确保过程卡控到位。
12.项目部安全员
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⑴根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》负责所管的每个工点、每道工序安全方面的检查、卡控。
⑵熟练掌握每道工序的设计要求、安全操作规程，加强现场盯控，确保每道工序安全方面的卡控到位。
⑶严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签。
⑷对各级检查及项目部自检形成的安全方面问题库，认真分析、查找根源，根据项目部制定的解决问题的具体措施，落实整改。
13.项目部现场领（代）工员
⑴根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》负责所管工点每道工序的检查、卡控。
⑵熟练掌握每道工序的设计要求、质量验收标准、安全操作规程，加强现场盯控，确保现场施工人员均按要求和规程操作，保证每道工序卡控到位。
⑶严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签。
第三章 关键工序卡控方式
第七条 公司关键工序卡控方式
⑴制定公司关键工序卡控实施细则，加大对关键工序卡控岗位的管理及技术人员的业务培训，提升技能水平，强化责任意识；同时要完善各岗位人员的工作职责，从源头上夯实基础管理工作和规范管理行为。
⑵公司成立的片区技术服务组和安全质量稽查队根据“施工关键工序控制责任划分及检查频率表”，结合项目施工情况，定期或不定期开展关键工序卡控的检查活动，并将检查情况通报全公司，以促进
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关键工序卡控工作的有序开展，同时对管控不力的项目部进行相应的处罚。
⑶重点检查内容：关键工序卡控机构建立情况；《关键工序卡控实施细则》编制情况；项目部每个工点、每道工序的检查、卡控落实情况；台帐建立情况；各级检查的问题库建立和整改情况；每道工序的作业指导书和作业要点卡片的编写和交底工作情况；工序衔接签认制度执行情况等。
⑷对每次检查项目存在的问题建立问题库、明确责任人、限期进行整改；由安全质量稽查队具体落实项目整改，对所有问题逐个销号，实现闭环管理，同时由稽查队建立问题库台帐进行分类管理。
第八条 基层项目部卡控方式
⑴成立以项目经理为组长、总工程师为副组长的关键工序卡控组织机构，根据局指挥部（经理部）或公司制定的《关键工序卡控实施细则》，结合项目部工程实际情况编制基层项目部《关键工序卡控实施细则》，细则中必须把每个工点、每道工序的检查、卡控责任落实到具体人头，并建立相应的管理台帐。
⑵做好每道工序作业指导书和作业要点卡片的编写和交底工作，其中要明确每道工序卡控的内容，并做好对关键工序卡控岗位人员的业务培训，使每道工序卡控责任人员均熟练掌握工序的设计要求、质量验收标准、安全操作规程等，以提升其业务水平，确保正确履职。
⑶严格执行工序衔接签认制度，工序检查资料必须在现场及时填写和签认，不得事后补签，以便追根溯源。
⑷根据“施工关键工序控制责任划分及检查频率表”，结合项目施工情况，每月或不定期开展关键工序卡控的检查活动，并建立问题库，同时将检查情况通报全项目部，以促进关键工序卡控工作的有序
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开展，同时对管控不力的作业队和相关人员进行相应的处罚。
⑸对各级检查及项目部自检形成的问题库，项目经理要亲自组织对存在的问题库进行分析和查找根源，并制定解决问题的具体措施，明确整改责任人及整改期限，并将问题库与台帐进行对应管理，以此作为考核员工的主要依据。
第四章 关键工序卡控检查
第九条 公司和基层项目部管理机构要认真履行职能，加强关键工序常态化管理工作督促检查力度，确保此项工作得到有效开展。
⑴局将每半年对公司职责履行情况进行检查，并将检查情况通报全局。局成立的片区技术服务组及安全质量稽查大队，将关键工序卡控作为日常检查或稽查的重要内容，对执行不严格的项目部有权作出处罚。同时，片区技术服务组及安全质量稽查大队的检查情况，将作为考核公司履职情况的主要依据。
⑵局指挥部（经理部）每个月要结合安全质量大检查，对所属项目分部进行职责履行情况检查，并将检查情况通报整个项目，重大问题及时上报局。
⑶公司项目包保领导、片区技术服务组及安全质量稽查队将关键工序卡控作为日常检查的重点内容，同时作为公司考核项目的职责履行情况的重要依据。
第五章 处 罚
第十条 公司片区技术服务组或安全质量稽查队没有对关键工序卡控进行日常检查的或检查了而没有留下工作痕迹的，每发现一次对赴现场检查的人员给予500～1000元的罚款，凡是一年内被处罚达5次以上的人员，给予降低岗位的处罚。
第十一条 基层项目部
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