⑴凡是没有将每道工序的卡控责任细化到具体人头上或开展关键工序卡控工作的，第一次发现给予项目警告，第二次发现给予项目总工程师撤职处理，第三次仍没有开展此项工作给予项目经理撤职处理，凡是被撤职的人员进入黑名单。
⑵工序卡控责任人没有履行卡控职责的或履行职责而没有留下工作痕迹的，每发现一次给予500～1000元的罚款，凡是一年内被处罚达5次以上的人员，给予降低岗位的处罚。
第十二条 有权执行处罚的机构为公司安全质量稽查队、片区技术服务组、公司成立的专项检查组以及由公司领导带队的检查组。
第七章 附 则
第十三条 本办法由公司工程部负责解释。
第十四条 本办法自公布之日起实施。实施过程中，各项目部根据具体实际情况制定实施细则，以确保本办法的顺利实施。
附件1：中铁建XX局四公司项目关健工序卡控检查表； 附件2：XX项目DKAAA+BBB～DKCCC+DDD段路基第一层、第二屋～最后一层填筑控制检查表样本；
附件3：中铁建XX局四公司关键工序控制责任划分及检查频率表。
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附件1： 中铁建XX局四公司项目关健工序卡控检查表
专业工序名称 类别 关健点 控制要求 现场 盯控人签字 （试验员）： （技术员）： （质检员）： （试验员）： （技术员）： （领工员）： （技术员）： （试验员）： （试验员）： （技术员）： （质检员）： （试验员）： （技术员）： （领工员）： （领工员）： 现场项目管理责任盯控人签字 日期 （总工程师） （生产副经理） 检查日期 公司管理责任人签字 （技术服务组） 检查日期 填料控制 地基处理 分层厚度 压实度（强度） 填料符合要求 符合规范及设计要求 符合设计及工艺要求 满足设计要求 填料符合要求 符合规范及设计要求 边坡压实度满足要求 符合设计及工艺要求 （技术服务组） 1.过渡段处理 一、路基工程 （生产副经理） （技术服务组） （总工程师） （总工程师） （总工程师） （生产副经理） （生产副经理） （技术服务组） 填料控制 地基处理 加宽填筑 分层厚度 （技术服务组） （技术服务组） （技术服务组） （技术服务组） 2.填筑控制
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压实度 满足设计要求 （技术员）： （试验员）： （领工员）： （总工程师） （生产副经理） （技术服务组） （技术服务组） 一观测装置的埋设观测装置功能正常 、与保护 路3.沉降基变形观观测、记录 真实、 可靠 工测 程 分析、评估 （总工程师） （总工程师） （总工程师） （安全总监） （安全总监） （安全总监） （安全总监） （技术服务组） （技术服务组） （技术服务组） （技术员）： 及时、 科学、 合理 符合规范要求 — （技术员）： 专项施工方案 井口防护施工（锁口圈、井口防坠） 护壁施工 孔内通风 垂直起吊设施、上下爬梯 二、桥1.挖孔梁桩 工程 符合方案要求 （领工员）： （安全员）： （领工员）： （安全员）： （安全员）： （稽查队） （稽查队） （稽查队） （稽查队） 符合方案要求 达到防尘、防毒、安全要求 符合安全要求 （安全员）：
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几何尺寸、竖直符合设计及规范要求 度、错台的控制 2.墩身模板 加固 拆除 3.墩身钢筋 防倾倒措施 方案及检算 满足设计要求 满足安全要求 符合安全要求 符合设计及规范要求 （领工员）： （质检员）： （技术员）： （领工员）： （质检员）： （领工员）： （生产副经理） （生产副经理） （技术服务组） （技术服务组） （技术服务组） （生产副经理） （安全总监） （总工程师） （总工程师） （生产副经理） （稽查队） （技术服务组） （技术服务组） 二、桥梁工程 （安全员）： （技术员）： （领工员）： （质检员）： （技术员）： （领工员）： （技术员）： （安全员）： （质检员）： （技术员）： （技术员）： 4.墩身外架（脚支架实施过程控手架） 制 支架验收评估 5.承重方案检算 支架 地基处理 符合设计要求 （技术服务组） 符合方案要求 （安全总监） （总工程师） （稽查队） 符合方案要求 （技术服务组） 符合规范要求
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地基排水措施、地基处理 实施过程控制 符合方案要求 （领工员）： （质检员）： （技术员）： （领工员）： （技术员）： （技术员）： （安全员）： （质检员）： （技术员）： （生产副经理） （生产副经理） （技术服务组） （技术服务组） （技术服务组） 符合方案要求 （总工程师） （安全总监） （生产副经理） 支架预压及监测 符合方案要求 （稽查队） 二、桥梁6.预应工力管道程 安装 支架验收评估 管道的坐标定位、加固 管道接头处理 符合方案要求 （领工员）： 位置符合设计要求，安装牢固 （质检员）： ： 密封良好、接头严密，线型平（领工员）顺，安装牢固 （质检员）： （技术服务组） （技术服务组） （技术服务组） （生产副经理） （生产副经理） 7.锚垫安装定位 板安装 张拉前龄期、强度、弹模 张拉顺序 符合设计及规范要求 （领工员）： （质检员）： （技术员）： （试验员）： （技术员）： （技术员）： （总工程师） （总工程师） （技术服务组） （技术服务组） 符合设计及规范要求 符合设计及规范要求 8.预应力张拉
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