附件2（样本1）： XX项目DKAAA+BBB~DKCCC+DDD段路基第一层填筑控制检查表
工序名称 关健点 控制要求 1、严格禁止使用规范、设计图纸规定不能用于路基的土料。 2、进场后应对沿线土场作调查，首先应选用级配较好的粗粒土做路基填料，砾类土、砂类土应优先做路床填料，做土工试验，在做得最大干密度后应报总监理工程师批准后才能确定填料土源。 3、试验所测的最大干密度应分别为各土场各层次不同土类的干密度。土质现场 盯控人 （试验员） （技术员） 现场项目管理责任盯控人 日期 检查日期 公司管理责任人 （技术服务组） 检查日期 （总工程师） 填料控制 2、填筑控制 不同的土层应分开挖运、分层铺筑，不能混用。 4、在路基填筑前选择取土地点，现场取样进行击实试验确定其最佳含水量和最大干密度后填表报监理，经监理工程师审查书面认可后方可取土填筑施工。 5、检验土质液限应＜50、塑性指数应＜26，含水量应符合规定，粒径≥10cm的应打碎。 1、复核路线放样、检查放样线与征地边界线是否一致。注意路段内是否有超高或加宽路段或放样时被遗漏。 2、原地面清理：路基范围内垃圾淤泥、杂草必须清除干净。 3、回填：对原地面坑槽、洞穴回填并按要求夯实。 4、路基排水：对路基施工范围内的积水应排除干净，并开挖边沟，保证施工路基不积水。 5、表土清除：按设计要求清除不适宜土壤。 6、填前压实：填前压实度应按设计要求做压实度检验，观感应压实到表面地基处理 （质检员） （试验员） （技术员） （总工程师） （技术服务组）
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无明显轮迹、无“弹簧”现象。 7、必须在监理工程师对现场清理情况检查合格后才能进行填土前的碾压工作。 1、路基填筑宽度应考虑有足够的余宽，一般路段路基两侧各加宽50cm的加宽填筑 碾压宽度，以保证路基有效的压实宽度，使之经整修后能满足设计宽度的要求。 2、控制施工路段不宜过长，以免在未碾压前遭受雨淋而增加土内水分。 1、路基填土必须分层压实，每层的压实厚度不大于25cm。松铺厚度偏差（领工员） （生产副经理） （技术服务组） 2、分层厚度 填筑控制 压实度 不宜超过规定2cm以上。 2、每两段路基新老填土的结合部和构造物台背填土的结合部，均是路基填土工程中的薄弱环节，填土时原填土的端部挖出台阶并检验其密实度已达到设计要求时，方可填筑，不可将薄层新填土粘贴在老土层上。 1、路基填料压实度应符合设计要求： 2、路基填筑必须在监理工程师已验收过的路基基面上开始进行（即已进行原地面清理和填前压实合格的路基面上）。 3、填方路基的松土在未经碾压前切忌被雨水淋湿，淋湿土除自身吸水外，还将渗入下层土基中。对于淋湿土在雨后必须要翻晒凉干后才能重新摊铺碾压。若雨水过大时，对下层是否要重新检测压实度由现场监理工程师视不同情况而定。 （领工员） （生产副经理） （技术服务组） （技术员） （总工程师） （技术服务组） 注备：要说明此段路基的填筑厚度，计划的填筑层数。
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附件2（样本2）：XX项目DKAAA+BBB~DKCCC+DDD段路基第二层~最后一层填筑控制检查表
工序关健点 名称 控制要求 1、严格禁止使用规范、设计图纸规定不能用于路基的土料。 填料控制 加宽填筑 2 、 填 筑 控 制 2、土质不同的土层应分开挖运、分层铺筑，不能混用。 3、使用经监理工程师审查书面认可后的土填筑施工。 4、含水量应符合规定，粒径≥10cm的应打碎。 1、路基填筑宽度应考虑有足够的余宽，一般路段路基两侧各加宽50cm的碾压宽度，以保证路基有效的压实宽度，使之经整修后能满足设计宽度的要求。 1、路基填土必须分层压实，每层的压实厚度不大于25cm。松铺厚度偏差现场 现场盯项目管理责任检查公司管理责检查盯控人 控日期 人 日期 任人 日期 （技术员） （技术服务组） （总工程师） （试验员） （领工员） （领工员） （生产副经理） （技术服务组） （生产副经理） （技术服务组） 分层厚度 不宜超过规定2cm以上。 2、每两段路基新老填土的结合部和构造物台背填土的结合部，均是路基填土工程中的薄弱环节，填土时原填土的端部挖出台阶并检验其密实度已达到设计要求时，方可填筑，不可将薄层新填土粘贴在老土层上。 1、路基填料压实度应符合设计要求： 2、路基填筑必须在监理工程师已验收过的路基基面上开始进行（即填前压实合格的路基面上）。 3、填方路基的松土在未经碾压前切忌被雨水淋湿，淋湿土除自身吸水外，还将渗入下层土基中。对于淋湿土在雨后必须要翻晒凉干后才能重新摊铺碾压。若雨水过大时，对下层是否要重新检测压实度由现场监理工程师视不同情况而定。 （技术员） （总工程师） （技术服务组） 压实度 备注：要说明此段路基的填筑厚度，计划的填筑层数。
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附件3： 中铁建XX局四公司施工关键工序控制责任划分及检查频率表
专业类别 项目部（分部） 技术服务组和稽查队 备注 管理责任人 管理责任人 工序名称 关键点 控制要求 领安质试技生产技术稽总工安全工全检验术副经检查频率 服务查检查频率 程师 总监 员 员 员 员 员 理 组 队 每批次填料检查每类填料到项目检查填料控制 填料符合要求 ★ ★ ★ ★ 一次 一次 符合规范及设计每类地基处理类型到地基处理 ★ ★ ★ ★ 全部检查 ★ 要求 项目检查一次 1.过渡段处理 符合设计及工艺分层厚度 ★ ★ 每五层检查一次 ★ 到项目一次检查一次 现场盯控要求 检查频率压实度（强满足设计要求 ★ ★ 每五层检查一次 ★ 到项目一次检查一次 为全过程度） 控制。 每类填料到项目检查 填料控制 填料符合要求 ★ ★ ★ 每批次填料一次 ★ 一次 “★”代符合规范及设计每类地基处理类型到表主责人
地基处理 ★ ★ ★ ★ 全部检查 ★ 要求 项目检查一次 2.填筑 边坡压实度满足 加宽填筑 ★ ★ 每五层检查一次 ★ 到项目一次检查一次 控制 要求 符合设计及工艺分层厚度 ★ ★ 每五层检查一次 ★ 到项目一次检查一次 要求 现场盯控 一、路基工程
压实度 满足设计要求 ★ ★ 每五层检查一次 ★ 到项目一次检查一次 3.沉降变观测装置的观测装置功能正工路一★ ★ 程基、形观测 埋设与保护 常 填筑施工期每周 ★ 到项目一次检查一次 一次，后期每月一现场盯控29
附件3： 中铁建XX局四公司施工关键工序控制责任划分及检查频率表
专业类别
二、桥梁护壁施工 工1.挖孔桩 程孔内通风 二工、程桥梁 项目部（分部） 技术服务组和稽查队 备注 管理责任人 管理责任人 工序名称 关键点 控制要求 领安质试技生产技术稽总工安全工全检验术副经检查频率 服务查检查频率 程师 总监 员 员 员 员 员 理 组 队 次 检查频率为全过程填筑施工期每周观测、记录 真实、 可靠 ★ ★ 一次，后期每月一★ 到项目一次检查一次 控制。 次 “★”代填筑施工期每周及时、 科学、 到项目一次检查一表主责人 分析、评估 ★ 一次，后期每月一★ 合理 次，观测完成后评估 次。 专项施工方符合规范要求 ★ ★ 每个方案一次 ★ 到项目一次性检查 案 井口防护施工（锁口圈、符合方案要求 ★ ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 井口防坠） 现场盯控 符合方案要求 ★ ★ ★ 每周一次 达到防尘、防毒、 ★ ★ 每周一次 安全要求 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 ★ 到项目一次检查一次 现场盯控 ★ 到项目一次检查一次 检查频率为全过程垂直起吊设施、上下爬符合安全要求 梯 30