附件3： 中铁建XX局四公司施工关键工序控制责任划分及检查频率表
项目部（分部） 技术服务组和稽查队 备注 专 管理责任人 管理责任人 业工序名称 关键点 控制要求 领安质试技生产技术稽类总工安全工全检验术副经检查频率 服务查检查频率 别程师 总监 员 员 员 员 员 理 组 队 原材料、外工符合规范要求 ★ ★ ★ 每周检查一次 ★ 到项目一次检查一次 控制。 程 18.砼制加剂检测 备 配合比 按设计进行 ★ ★ ★ 每周检查一次 ★ 到项目一次检查一次 “★”代 砼拌和站管按规范运作 ★ ★ ★ 每周检查一次 ★ 到项目一次检查一次 表主责人 理 技术方案或满足设计及规范 ★ ★ 每个方案检查 ★ 到项目每个方案必检 19.砼防措施 要求 裂措施 措施落实过按方案执行 ★ ★ 每周检查一次 ★ 到项目一次检查一次 程控制 与设计情况不符三地质核对 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 的立即变更 、隧分部开挖结分部开挖情况是★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 道构尺寸 否与方案一致 1.洞身 工开挖 程周边眼间距 与方案一致 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 三钻爆孔深 与方案一致 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 现场盯控、开挖断面尺超欠挖控制符合隧 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 检查频率寸 规范要求 道为全过程工2.支护 锚杆长度 与设计及规范一 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 控制。 致 程现场盯控
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附件3： 中铁建XX局四公司施工关键工序控制责任划分及检查频率表
专业类别
项目部（分部） 技术服务组和稽查队 备注 管理责任人 管理责任人 工序名称 关键点 控制要求 领安质试技生产技术稽总工安全工全检验术副经检查频率 服务查检查频率 程师 总监 员 员 员 员 员 理 组 队 锚杆方向 符合规范要求 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 “★”代表主责人 锚杆数量 符合设计要求 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 现场盯控 ★ ★ ★ ★ 锚固剂饱满符合设计和规范★ 度 要求 符合设计和规范钢筋网间距 ★ 要求 钢筋网搭接符合设计和规范★ 长度 要求 钢筋网保护符合设计和规范★ 层厚度 要求 喷射混凝土符合设计和规范 ★ 配合比 要求 喷射混凝土符合设计和规范★ 工艺 要求 喷射混凝土三符合设计和规范厚度和密实 ★ ★ 、要求 度 程隧2.支护 道钢架加工结符合设计和规范 ★ 工构尺寸 要求 每周一次 每周一次 每周一次 每周一次 每周一次 ★ ★ ★ ★ ★ 到项目一次检查一次 到项目一次检查一次 到项目一次检查一次 到项目一次检查一次 到项目一次检查一次 ★ ★ 每周一次 每周一次 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 ★ ★ 现场盯控 到项目一次检查一次 检查频率为全过程 到项目一次检查一次 控制。 ★ ★ 37
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专业类别
项目部（分部） 技术服务组和稽查队 备注 管理责任人 管理责任人 工序名称 关键点 控制要求 领安质试技生产技术稽总工安全工全检验术副经检查频率 服务查检查频率 程师 总监 员 员 员 员 员 理 组 队 符合设计和规范钢架间距 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 要求 “★”代钢架安装节符合设计和规范★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 表主责人 点 要求 钢架支承基符合设计和规范★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 础稳定 要求 临控断面设符合规范要求 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 置 3.监控量监测数据信准确、及时 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 测 息 监测频率 符合规范要求 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 基底虚渣 清理干净 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 超欠挖控制符合断面尺寸 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 4.仰拱 规范要求 混凝土一次不留施工缝 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 性浇筑完成 钢筋保护层符合设计和规范★ ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 厚度 要求 5.二衬 现场盯控型号规格 符合设计要求 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 钢筋 检查频率符合设计和规范间距 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 为全过程要求 现场盯控 38
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专业工序名称 关键点 类别 接头 软弱围岩段6.步距 的仰拱、二 控制 初到开挖面的距离 项目部（分部） 技术服务组和稽查队 备注 管理责任人 管理责任人 控制要求 领安质试技生产技术稽总工安全工全检验术副经检查频率 服务查检查频率 程师 总监 员 员 员 员 员 理 组 队 符合规范要求 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 控制。 符合软弱围岩步 ★ ★ 每周一次 ★ 到项目一次检查一次 “★”代距控制要求 表主责人 现场盯控 四、城地质核对 市轨1.围护 沉渣厚度 道结构 工吊装作业 程成桩质量 接头(接缝)处理 轨四支撑施工方道、2.支撑 工城 体系 案 钢支撑进场程市
测量定位 符合设计及工艺★ ★ ★ 要求 与设计不符时要★ ★ 及时调整和上报 符合设计及工艺 ★ ★ ★ 要求 符合安全操作规 ★ 程 满足设计要求 ★ ★ 符合设计及工艺★ ★ ★ 要求 满足要求设计及 ★ ★ 规范要求 ★ 满足设计要求 ★★ 每20m检查一次 ★ 每20m检查一次 ★ 到项目一次检查一次 到项目一次检查一次 每20m检查一次 ★ 到项目一次检查一次 ★ 每20m检查一次 ★ ★ 到项目一次检查一次 到项目一次检查一次 每20m检查一次 ★ 每20m检查一次 ★ 到项目一次检查一次 ★ 现场盯控 每20根检查一次 ★ 到项目一次检查一次 检查频率 每个基坑检查 ★ 每个基坑必检 39
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项目部（分部） 技术服务组和稽查队 备注 专 管理责任人 管理责任人 业工序名称 关键点 控制要求 领安质试技生产技术稽类总工安全工全检验术副经检查频率 服务查检查频率 别程师 总监 员 员 员 员 员 理 组 队 为全过程验收 控制。 轴线、高差、挠★ ★ ★ 每20根检查一次 ★ 到项目一次检查一次 定位和安装 度 “★”代牛腿、围囹符合设计及工艺★ ★ ★ ★ 每20根检查一次 ★ 到项目一次检查一次 表主责人 等焊接质量 要求 轴力的施加预应力在允许范★ ★ ★ 每20根检查一次 ★ 到项目一次检查一次 与监控 围内 支撑使用中测位移、轴线、 ★ ★ 每20根检查一次 ★ 到项目一次检查一次 监测 挠度、预应力 ★ ★ 每20根检查一次 ★ 到项目一次检查一次 支撑拆除 按照要求 满足设计及规范 ★ ★ 每个方案检查 ★ 每个方案必检 开挖方案 要求 ★ 坑外和坑内每周检查一次 ★ 到项目一次检查一次 防止积水、浸泡 ★ ★ 3.基坑 排水 轨四 开挖 符合“分段、分现场盯控开挖顺序，★道、★ 到项目一次检查一次 检查频率层、对称、平衡、★ ★ ★ 每周检查一次 工城 限时开挖 为全过程限时”原则 程市现场盯控
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附件3： 中铁建XX局四公司施工关键工序控制责任划分及检查频率表
专业类别 项目部（分部） 技术服务组和稽查队 备注 管理责任人 管理责任人 工序名称 关键点 控制要求 领安质试技生产技术稽总工安全工全检验术副经检查频率 服务查检查频率 程师 总监 员 员 员 员 员 理 组 队 控制。 围护结构渗专人观测、及时 ★ ★ ★ 每周检查一次 ★ 到项目一次检查一次 水观察 处理 “★”代周边环境破按规定频次、及★★ ★ ★ 每周检查一次 ★ 到项目一次检查一次 表主责人 坏情况观测 时处理 应急物资和★ ★ 每周检查一次 ★ 到项目一次检查一次 符合要求 工具准备 ★ ★ ★ 每周检查一次 ★ 到项目一次检查一次 禁止超挖 及时测量 ★ ★ 每周检查一次 ★ 到项目一次检查一次 坑内放坡 符合要求 符合方案要求、 ★ 每周检查一次 ★ 到项目一次检查一次 垂直运输 遵循安全操作规 ★程 符合规范及设计 ★ ★ ★ 每10m检查一次 ★ 到项目一次检查一次 监控量测 要求 4.暗挖隧道 其它控制项参照隧道施工要 目 求 现场盯控
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