XXXXXXXXXX有限公司清洁生产审核报告 审核准备
审核准备阶段工作的目的是通过宣传教育，使企业领导和职工对清洁生产有一个初步的、正确的认识，消除观念上的障碍。本阶段工作的重点在于：取得公司高层领导的高度重视和支持、组建企业清洁生产审核小组、制定审核工作计划和宣传清洁生产。
1.4 取得领导支持
2008年8月，XXXXXXXXXX有限公司参加了XXXX市环保局召开的清洁生产宣传动员大会，会后及时将情况向总经理进行了汇报，同时聘请XXXX环科院清洁生产审核人员来公司与领导班子进行了详细的座谈，并与清洁生产审核专家进行了技术交流，得到公司最高领导层的高度重视和大力支持。公司董事长做了明确表态：全公司统一思想，全力支持清洁生产审核工作，并且有计划按步骤地实施。
1.5 组建审核小组
公司成立了清洁生产审核领导小组（见表2-1），同时成立了以董事长史跃明为组长，总经理史世功为副组长，各部门负责人及相关技术人员为成员的清洁生产审核小组，见表2-2；以咨询单位为成员成立了清洁生产审核指导小组, 见表2-3。为确保小组在管理职能和技术力量的权威性，小组成员进行了明确的分工。
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XXXXXXXXXX有限公司清洁生产审核报告 表2-1 清洁生产领导小组成员表 姓 名 审核小组职务 组长 副组长 副组长 副组长 来自部门及职务职称 董事长、总经理 总经理 项目部 总工程师 职 责 主持全盘工作，协调小组活动 协调小组活动 负责技术工艺的审核 协调小组活动 负责技术工艺的审核 负责技术工艺的审核
表2-2 清洁生产工作小组成员表 姓 名 审核小组职务 组长 副组长 副组长 副组长 副组长 副组长 成员 成员 成员 成员 成员 成员 成员 来自部门及职务职称 总经理 项目部部长 高级工程师 副总经理 副总经理 副总经理 调度中心主任 技术中心主任 设备工程师 财务处 生产办 制浆部 办公室 职 责 主持全盘工作，协调各部门之间的清洁生活工作，对中高费方案做出决策 协调各部门清洁生产工作，参与有关方案的评审工作 负责技术工艺的审核 负责技术工艺的审核 负责技术工艺的审核 负责技术工艺的审核 负责技术工艺的审核 负责技术工艺的审核 负责技术工艺、设备技术的审核 负责财务预算 负责原辅材料计量审核 具体工作协调、安排 具体工作协调、安排
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XXXXXXXXXX有限公司清洁生产审核报告 表2-3 清洁生产审核指导小组成员表 姓 名 审核小组职务 成员 成员 成员 成员 成员 职 称 高工 清洁生产审核师 助工 清洁生产审核师 工程师 清洁生产审核师 高工 清洁生产审核师 高工 清洁生产审核师 职 责 负责清洁生产审核指导工作 负责清洁生产审核指导工作 负责清洁生产审核指导工作 负责清洁生产审核指导工作 负责清洁生产审核指导工作 证书编号 E001105 E007331 E001103 E004326 E001101 1.6 制定工作计划
审核小组成立后，经过小组成员的商榷、讨论后，制定了清洁生产审核工作计划，详见表2－4。
表2-4 清洁生产审核工作计划表 序号 阶段 工作内容 ①调查汇总基本情况及生产工艺 ②在咨询专家组的指导下： ? 成立审核小组 ③启动会：由审核咨询单位专家组对企业进行清洁生产审核培训。企业领导动员、宣布审 清洁生产审核工作开始 ④对审核小组进行阶段培训 核 ⑤在专家组的培训和指导下： 准 ? 制定审核工作计划 ⑥宣传培训： 备 ? 制定宣传培训计划 ? 布置、安排 ? 落实宣传培训计划 ⑦征集无低费方案 ⑧检查指导与完善 预 审 核 ①组织现状调研 ? 工艺技术资料 ? 设备布置、管理、维修资料 ? 生产操作管理 ? 原辅材料管理 ? 水资源消耗及废物排放和回用情况 ? 行业及企业经济技术指标 8
完成时间 责任部门 厂办 项目部 项目部 咨询专家组 一周 审核小组 1 审核小组 审核小组 咨询专家组 2 一个月 审核小组 XXXXXXXXXX有限公司清洁生产审核报告 序号 阶段 工作内容 ②现场考察 ? 制定现场考察工作计划 ? 进行现场考察 ? 编写考察报告 ? 企业内部进行宣传考察工作的检查 ? 在专家指导下进一步开展企业现场考察和分析工作 ③评价产污排污状况 ? 对比国内外同类企业产污排污状况 ? 初步分析产污原因 ? 评价企业环保执法状况 ? 作出评价结论 ④确定审计重点 ⑤设置清洁生产目标 ⑥提出和实施无低费方案 ⑦检查指导与完善 ①制定实测工作计划 ②收集审核重点资料并编制审核重点的工艺流程图和设备流程图 ③进行输入、输出物流的理论测算 ④进行实测的物质准备 完成时间 责任部门 审核小组 审核小组 审核小组 审核小组 咨询专家组 审核小组 审核小组 审核小组 审核小组 一个半月 审核小组 审核小组 审核小组 审核小组 审核小组 咨询专家组 审核小组 审核小组 审核小组 一个半月 审核小组 审核小组 审核小组 审核小组 3 审 核 ⑤实测物料、水和能量的输入和输出 ⑥建立物料平衡 ⑦培训并进行废物产生原因的分析 ⑧编写实测和分析报告，报专家组 ⑨提出与实施无低费方案 ⑩检查指导与完善 ①进行备选方案产生和筛选的培训 ②组织全厂职工提出清洁生产方案 4 方 案 产 生 与 筛 选 ③进行方案汇总和初步筛选 ? 各车间进行方案汇总和初步筛选 ? 全厂进行方案汇总和初步筛选 ④研制方案 ⑤继续实施无低费方案 ⑥核定并汇总无低费方案实施效果 ⑦编写清洁生产审核中期报告并报咨询专家组 9
XXXXXXXXXX有限公司清洁生产审核报告 序号 阶段 工作内容 ⑧检查指导与完善 ①进行方案可行性的培训 完成时间 责任部门 咨询专家组 咨询专家组 审核小组 5 可 行 性 分 析 ②市场调研 ③方案评估（技术、环境、经济） ④对中高费方案进行可行性分析 ⑤推荐可实施的清洁生产方案 ⑥检查指导与完善 ①通过培训制定方案实施计划 ②组织方案实施 一个月 审核小组 审核小组 审核小组 咨询专家组 审核小组 审核小组 审核小组 6 方 案 实 施 ③汇总已实施的无低费方案的成果 ④验证已实施的中高费方案的成果 ⑤分析汇总已实施方案对企业的影响 ⑥编写审核报告初稿，报审核专家组 ⑦检查指导与完善 ①建立清洁生产管理天下的培训 审核小组 审核小组 审核小组 咨询专家组 审核小组 7 ②建立管理体系文件 ??? 确定组织机构 ? 提出需要起草的岗位职责清单和程序文件 清单 持 ? 编写岗位职责和程序文件 续 ? 评价岗位职责和程序文件 清 ③清洁生产管理体系运行 洁 生 ④完善清洁生产管理体系运行 产 ⑤制定持续清洁生产计划 ⑥编写审核报告终稿，报审核专家组 ⑦检查指导与完善 审核小组 审核小组 审核小组 审核小组 审核小组 咨询专家组 1.7 宣传和教育
为了提高审核小组的综合能力，2008年9月XXXX市环科院清洁生产咨询人员对公司的中层以上管理者和审核小组内的公司成员以及公司生产一线的主要技术人员，进行了清洁生产基础知识的宣传和培训，提高了他们对清洁生产的认识，并在审核的各个阶段分别进行了较系统的专业学习和培训，使审核小组成员和中层领导基本掌握了清洁生产审
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