中国石油天然气管道局第三工程分公司企业标准
Q/SY GDJ SG HSECX-2015
代替Q/SY GDJ SG 6002-2013
Q/SY GDJ SG
健康安全环境程序文件
2015-××-××发布
2015-××-××实施
中国石油天然气管道局第三工程分公司 发布 1
健康安全环境程序文件发布令
本程序文件是在管道三公司《健康安全环境程序文件》（2013版）的基础上，依据管道三公司《健康安全环境管理手册》（2015版）修订而成。
它明确了管道三公司对健康安全环境工作的管理办法和控制要求，是贯彻HSE方针，实现HSE目标，满足HSE管理要求的指导性文件，现予以批准发布。
公司机关各部室、各单位、各项目部应按照本程序认真贯彻执行，确保管道三公司HSE管理体系持续有效运行。
管道三公司HSE管理者代表：
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目 录
1.危害因素识别、风险评价和控制程序 ............................... Q/SY GDJ SG HSECX-01-2015 2.能力评价与培训管理程序 ......................................... Q/SY GDJ SG HSECX-02-2015 3.文件与资料控制程序 ............................................. Q/SY GDJ SG HSECX-03-2015 4.设备完整性控制程序 ............................................. Q/SY GDJ SG HSECX-04-2015 5.建筑物管理程序 ................................................. Q/SY GDJ SG HSECX-05-2015 6.职业健康管理程序 ............................................... Q/SY GDJ SG HSECX-06-2015 7.现场管理控制程序 ............................................... Q/SY GDJ SG HSECX-07-2015 8.变更管理程序 ................................................... Q/SY GDJ SG HSECX-08-2015 9.应急准备与响应控制程序 ......................................... Q/SY GDJ SG HSECX-09-2015 10.绩效测量和监视控制程序 ........................................ Q/SY GDJ SG HSECX-10-2015 11.不符合、纠正措施和预防措施控制程序 ............................ Q/SY GDJ SG HSECX-11-2015 12.内部审核控制程序 .............................................. Q/SY GDJ SG HSECX-12-2015
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Q/SY GDJ SG HSECX-01-2015
危害因素辨识、风险评价和控制程序
1 目的和范围 1.1 目的
为确保公司生产经营活动中的危害因素辨识、风险评价和控制管理活动，特制定本程序。 1.2 范围
本程序适用于公司生产经营活动中危害因素的辨识、风险评价和控制管理的运作活动。 2 术语和定义 2.1“两全”
即全面的风险识别与控制，全员的HSE教育与培训。 2.2 头脑风暴法
特指各级主管有目的组织会议，集思广益，在个人依据其专业经验做出各自判断基础上形成集体共同结论的开放式讨论过程。 3 职责
3.1 管道三公司HSE管理委员会负责全面风险管控。
3.2 安全环保部是安全、环境和职业健康危害因素辨识、风险评价的归口管理部门，负责组织制定并维护本程序。
3.3 公司机关各部室、各单位和项目部负责本单位的安全、环境和职业健康危害因素辨识、风险评价，并制定控制措施。 4 管理要求
4.1 危害因素辨识、风险评价
4.1.1 公司安全环保部年初依据各单位、各项目部和机关各部室上报的安全环保和职业健康危害辨识报告，集中开展一次危害因素辨识、风险评价，形成公司安全环保和职业健康危害清单，为公司风险管控提供依据。
4.1.2 公司各单位和各项目部持续深化“两全”工作，提升风险辨识能力，完善风险评价的方法和手段，增强全员风险防控意识。
4.1.3 公司各单位、各项目部和机关各部室每年对所辖区域内的工程项目、公共设施、关键设备等开展全方位全过程的危害因素辨识和风险评价活动，辨识过程应考虑： a) 常规和非常规活动； b) 所有进入工作场所的人员（包括相关方人员和访问者）的活动；
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c) 人的行为、能力和其他人为因素； d) 已识别的危害因素源于工作场所外，能够对工作场所内公司各单位控制下的人员健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所边界，由公司各单位控制下的工作相关活动所产生的危险源； e) 工作场所的基础设施、设备和材料； f) 各种变更对运行、过程和活动的影响； g) 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； h) 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。
4.1.4 公司各单位、各项目部及机关各部室定期进行危害因素辨识、风险评价活动，形成《危害因素辨识与风险评价清单》，上报安全环保部，结合作业活动适时开展动态风险识别和评价，及时更新记录。
4.1.5 公司各单位、项目部和机关各部室进行HSE风险评价的成员包括：单位领导、单位负责人、专业技术人员、HSE管理人员和各岗位人员。
4.1.6 危害因素辨识方法主要采用现场调查、资料分析、访谈、专家讨论、检测、工作前安全分析等方法；风险评价的方法可采用头脑风暴法和LEC评价方法（见附件1）。
4.1.7 各公司单位、各项目部和机关各部室通过生产安全事故事件统计工作机制，把各类事故事件作为危害因素辨识、风险评价的重要输入。
4.1.8 公司各单位、各项目部和机关各部室应按《管道三公司事故隐患管理办法》，激励员工主动参与危害因素辨识，员工应将辨识的隐患填写《事故隐患报告单》，上报主管部门。 4.1.9 工程项目危害因素辨识和风险评价实施动态管理。
4.1.9.1 根据招标文件要求，项目投标前要通过查阅资料和现场踏勘，全面分析和评估工程的HSE风险，编制《危害因素辨识与风险评价清单》；
4.1.9.2工程开工前，项目部组织相关人员完善《危害因素辨识与风险评价清单》，制定有效控制措施，及时发布，并组织施工机组进行宣贯。 4.2 风险的控制
4.2.1 公司各单位、各项目部和机关各部室根据风险评价结果，制定风险控制措施，按照属地管理原则，由属地负责人组织实施。需要隐患治理的，按《管道三公司事故隐患管理办法》规定执行，确保风险控制在可接受的水平。
4.2.2 项目执行过程中的风险防范与管控。
4.2.2.1 投标前，在投标文件的施工组织设计中要对削减风险措施作专题描述，在报价中充分考虑用于风险防范的费用；
4.2.2.2 中标后，在项目实施过程中，按照风险控制措施进行控制，对于重大风险应编制应急预案，并进行宣贯；
4.2.2.3 项目开工前编制“两书一表”等HSE管理文件，突出风险防控，并按规定逐级上报批准、备案；
4.2.2.4 所有现场单出图的工程要通过施工组织设计或施工方案，明确风险点和专项防控措施； 4.2.2.5 各作业机（班）组通过召开班前会，开展工作前安全分析等，对每日工作任务可能存在的风险和控制措施进行告知，确保风险有效控制；
4.2.2.6 现场所有专项高危作业和非常规作业，按规定办理作业许可，经批准后方可作业； 4.2.2.7 隐患排查和治理工作按《管道三公司事故隐患管理办法》执行。
4.2.3 公司通过HSE检查和体系内部审核，对危害因素辨识、风险评价与控制的实施情况进行验证。
4.2.4 各级管理负责人（公司经理、副经理、项目经理、项目副职、部室长、工程处处长、副处长、机组长及以上领导）按照《管道局行为安全观察与沟通管理办法》，在日常工作中开展安全观
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