公司安全环保部负责对公司安全环保事件、事故、职业病事件的统计分析，具体执行《中国石油天然气管道局生产安全事故事件百万工时统计管理办法》、《管道三公司生产安全事故管理办法》、《管道三公司生产安全事件管理办法》和《职业健康管理程序》。 4.4 监测和测量的设备
4.4.1 公司各单位、各项目部监视与测量的设备装置应建立“监视和测量装置台帐”，在使用前必须经过有资质的单位（或部门）校验合格后，方可投入使用。具体执行《管道三公司计量管理办法》。
4.5.2 公司各单位、各项目部负责在用监视和测量设备的统计、调配、维护保养等环节的管理，防止发生可能使检定或校准失效的调整。 4.5 监测和测量结果
4.5.1监测主管部门、各单位、各项目部依据监视和测量的结果制定纠正和预防措施，分析监视和测量的结果与判别准则之前出现偏差的原因，具体执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。
4.5.2监测主管部门、各单位、各项目部应将监测结果作为HSE体系管理评审的输入，并按规定将其归档和上报。
4.5.3监测和测量的结果要记录真实、完整、清晰，并有监测人员、审核人员签字，记录管理执行《文件与记录控制程序》。 5 支持性文件
职业健康管理程序
不符合、纠正和预防措施控制程序 内部审核管理程序
文件与记录控制管理程序 《管道局安全监督管理办法》 《管道三公司清洁生产管理办法》
《管道局生产安全事故事件百万工时统计管理办法》 《管道三公司安全环保绩效考核管理办法》 《管道三公司安全环保基础管理考核标准》 《管道三公司生产安全事故管理办法》 《管道三公司生产安全事件管理办法》 《管道三公司计量管理办法》 6 记录
本程序涉及的管理记录见正文各类记录表要求。
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Q/SY GDJ SG HSECX-11-2015
不符合、纠正和预防措施控制程序
1 目的和范围 1.1 目的
为消除不符合HSE管理体系要求的已发生或潜在的隐患，采取有效的纠正和预防措施，防止不服的再次发生，特制定本程序。 1.2 范围
本程序适用于公司全部的生产经营活动。 2 术语和定义 2.1 一般不符合
指偶然发生的、性质不严重、对运行管理控制不产生重大影响的不符合。 2.2 严重不符合
指经常发生的一般不符合、可能造成较大经济损失或造成恶劣影响和已构成事故事件的不符合。 3 职责
3.1 公司安全环保部是本程序的归口管理部门，负责对体系运行中发现的不符合的整改进行跟踪验证。 3.2 公司各单位、项目部和机关各部室负责其属地不符合的识别、原因调查、分析和处理，制定纠正措施和预防措施，对其进行评审，并组织实施和验证。 4 管理要求
4.1 不符合的分类：分为一般不符合和严重不符合。
4.2 不符合的信息来源于危害因素辨识和评价结果，合规性评价、作业许可有关票证执行，监督、检查、审核、相关方意见和诉求，数据分析发现的不符合管理体系要求的趋势，事故、事件。 4.3 不符合的原因调查、分析应涵盖“人、机、料、法、环”各个环节的因素。 4.4 不符合的纠正与纠正措施。
4.4.1 不符合的纠正与纠正措施的使用原则：
a) 对于一般不符合可直接纠正，并对纠正落实情况进行验证；
b）对于严重不符合制定整改措施，并对措施的实施及有效性进行验证，结果应形成记录。 4.4.2 对现场活动中不符合所制定的措施实施前，须对措进行风险识别和评价。
4.4.3公司各单位、各项目部在工程施工生产过程中发现（识别）的不符合，由责任单位分析原因，进行纠正或制定纠正措施、组织实施。
4.4.4 对公司组织的HSE管理体系内部审核和日常检查发现的不符合，由公司安全环保部下达《不符合通知书》或《事故隐患整改通知单》限期整改，责任单位制定纠正和预防措施并组织实施，同时将整改情况按规定时间以书面形式反馈到公司安全环保部。
4.4.5 对外部审核和上级组织检查发现的不符合，由公司安全环保部通知责任单位限期整改，公司安全环保部负责组织整改效果的验证。
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4.4.6 对检查发现或公司各单位、各项目部、机关各部室上报的严重不符合，责任部门组织相关部门或人员进行调查分析，确定产生不符合的原因，制定纠正措施，上报公司安全环保部审核，经主管领导批准，责任部门负责具体实施。
4.4.7 涉及职工健康的医疗设备、药品由职工医院负责组织对设备的鉴定和药品的检查，对设备的不符合及时报主管部门处理，对药品不合格的及时将其销毁。
4.4.8 当发现可能危及员工安全、造成环境重大污染、设备损坏和导致工作中断的不符合时，属地负责人应立即采取适当的措施将危害消除或降低，并及时上报。
4.4.9 当员工发现威胁到自身健康安全的不符合时，有权拒绝工作，并向上级报告。
4.4.10 对合规性评价发现的不符合，由责任部室或责任单位制定并实施纠正和预防措施。 4.4.11 对作业许可实施过程中发现的不符合，执行《管道三公司作业许可管理办法》。 4.4.12 一般不符合纠正措施的实施由公司有关部门跟踪验证，并将结果上报公司安全环保部；严重不符合的纠正措施由公司安全环保部组织跟踪验证。
4.4.13 事故处理执行《管道三公司生产安全事故管理办法》。
4.4.14 不符合的纠正与纠正措施涉及隐患治理的，执行《管道三公司事故隐患管理办法》。 4.4.15 不符合的纠正与纠正措施落实后涉及到变更的，执行《变更管理程序》。
4.4.16 实施纠正或落实纠正措施后，可能需要对体系文件进行变更，执行《文件记录控制程序》。 4.5 预防措施
4.5.1 公司各单位、各项目部和机关各部室应及时收集各种信息，发现潜在的不符合迹象时，由属地责任人组织有关人员制定针对性的预防措施并实施。
4.5.2 公司各单位、各项目部和机关各部室要对预防措施进行有效性评价。
4.5.3 实施预防措施后，可能需要对体系文件进行变更，执行《文件记录控制程序》。 5 支持性文件
变更管理程序
文件记录控制程序
《管道三公司作业许可管理办法》 《管道三公司生产安全事故管理办法》 《管道三公司事故隐患管理办法》 6 记录
HSE-JL5.6-1 不符合通知单 HSE-JL5.6-2 不符合回执单
HSE-JL5.6-3 事故隐患整改通知单
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Q/SY GDJ SG HSECX-12-2015
内部审核控制程序
1 目的和范围 1.1 目的
为判定HSE管理体系是否符合策划的安排，验证体系运行的有效性和符合性，确保体系持续有效，并为持续改进提供依据，特制定本程序。 1.2 范围
本程序适用于管道三公司HSE管理体系内部审核。 2 术语和定义
Q/SY GDJ SG HSESC界定的术语和定义适用于本程序。 3 职责
3.1 公司管理者代表负责组织管道三公司HSE审核工作。
3.2 公司安全环保部是本程序的归口管理部门，负责本程序的组织和实施，协助管理者代表实施管道三公司HSE审核工作。
3.3 公司机关各部室、各单位、项目部按程序要求开展HSE审核工作。 4 管理要求 4.1 审核范围
包括公司各单位、各项目部和机关各部室及现场。 4.2 内部审核时间
每年至少组织进行一次，当HSE管理体系文件发生重大变更、发生重大健康安全与环境事故时，可追加审核频次。 4.3 审核准备
4.3.1 安全环保管理部门编制内部审核计划，管理者代表任命审核组长，审核组长确定审核成员，审核组长和审核组成员应取得内审员资格。
4.3.2 审核组长根据审核计划编制审核方案，方案的主要内容包括:审核目的、范围、依据和要求；审核组成员；审核的具体日程安排；受审核的单位、现场。
4.3.3 审核人员按审核方案编写现场审核检查表。内容包括：检查项目、涉及的标准条款、检查的方法等。 4.4 审核实施
4.4.1审核组长主持召开首次会议，说明审核的目的、范围、依据和方法。内部审核组全体人员、受审核方主要负责人和相关人员参加。
4.4.2 审核人员通过访谈、查阅文件资料、现场检查等方式，收集客观证据并填写现场审核检查表。 4.4.3 审核组长与审核人员保持沟通，整理审核发现，归纳审核情况，确定不符合项，填写内部审核不
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符合项报告。
4.4.4 审核组长主持召开末次会议，审核组全体人员、受审核方主要负责人及有关人员参加。审核组长报告审核总体情况、宣布审核结果、宣读不符合项报告，受审核方负责人确认不符合项并签字。 4.5 内部审核报告
审核组长在末次会议结束后一周内完成内部审核报告，经管理者代表批准后，由安全环保管理部门将其发放到受审核方。 4.6 跟踪验证
4.6.1 受审核方及时制订不符合纠正和预防措施实施计划，在规定时间内完成整改。 4.6.2 安全环保管理部门组织进行跟踪验证。
4.6.3 不符合项的整改执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。 5 支持性文件
不符合、纠正和预防措施控制程序 6 记录
HSE-JL5.6-3 内部审核不符合项报告
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