质量管理体系文件 质量目标合集 管 理 方 案 年度质量目标 年度质量目标分解 管理措施 完成时间 责任部门 负责人 年度创省、市、确保各项目商品混凝严格按照项目管理手册的规随施工进度及时完部优级优质工土和钢筋进场及时率定选择合格供货方。在商品混成； 程不少于2项 为100%。 凝土和钢筋的采购合同中严 格规定进场要求，做好进场计 划及各项相关记录； 随施工进度及时完 无重大质量投确保各项目由公司物选择合格供货方供货，并对各成； 诉，顾客满意度资部采购物资进场检项目材料、设备进场检验工作85%以上。 验及试验合格率为进行监督、检查和指导； 90%以上。 组织大型设备的进场验收工 确保各项目大型施工作。 机械设备进场验收合 格率为100%。 每月对项目物资采购资料进行检查； 负责材料工程款支付的审批 对工程项目材料成本工作。 进行控制； 工程施工过程中重大加强员工的质量意识，提高项根据公司发展随时进质量投诉率为0，顾客目施工质量；加强服务意识，行。 满足顾客需要，提升顾客满意度。 完成本年度公协助各部门调整体系文件，将 司经营指标； 随公司的发展，及时新的规定、计划及时发放到项 更新体系文件，将新目管理人员。 单位工程竣工的体系文件发放到项 交验一次合格目管理人员及公司的 率100%； 有关人员，发放普及建立信息沟通渠道，将项目经 率90%以上。 理部或公司的意见及时交与 加强内、外部信息交责任部门，并将处理意见及时年度创省、市、流，确保公司与项目反馈给意见人。利用公司内、部优级优质工部的意见反馈率外网和公司内部刊物及时发程不少于2项 100%。 布有关信息。 确保公司年度培训计根据培训计划及时组织、监 划完成90%以上。 督、检查各单位的培训执行情无重大质量投确保培训有效性为况。 诉，顾客满意度80%以上。 组织对培训方案，培训过程进85%以上。 行控制； 满意度提高到85%以上。 同上； 同上。 企划部 徐复南 物资设备进场后及时进部 行。 每月月底前完成； 项目报至公司后三个工作日之内完成。 程大同 按照计划中完成日期进行检查。 培训前3天对培训方案进行审批。 人力资源部 南 力 培训后30天内完 培训完成后，及时组织主成。 办单位进行有效性评价。 注：人力资源部原副经理关威调至装饰实业部，新任副经理为南力 质量管理体系文件 质量目标合集
案例七 各部门质量目标分解文件
TDG02-2011 修订状态：0/C
公司质量目标： 成品一次交验合格率≥90%，今后每年递增1％；顾客满意度≥90％，今后每年递增1％；顾客意见及时处理率100％。 部门 办公室 2）人员培训及时率≥98％ 3）文件发放收回受控率100％ 1）检验准确率100％ 质检部 2）检验及时率≥98％ 3）计量器具周检率100％ 4）检测设备完好率100％ 1）生产任务安排及时率100％ 工 程 部 2）设备检修及时率100％ 3）全年无重大安全事故 4）技术文件正确率100％ 分目标内容 1）人员培训合格率≥98％ 计算方法 培训合格率＝受训员工合格人数/受训员工人数×100％ 培训及时率＝按期培训次数/计划培训次数×100％ 年度 文件发放收回受控率＝实际发放回收数/文件发放回收登记数×100％ 检验准确率＝检验记录准确份数/总检验记录份数数×100％ 检验及时率＝检验及时次数/安排检验次数×100％ 周检率＝量具按周期及时检定数/使用量具数×100％ 检测完好率＝完好检测设备数量/总数量×100％ 任务安排及时率＝任务安排及时次数/总任务安排次数×100％ 设备检修及时率＝设备检修及次数率/设备故障次数×100％ 指消防、盗窃、人身伤亡等事故 正确率＝技术文件正确份数/总技术文件发放数×100％ 一次交验合格率＝一次交验合格数/总生产数量×100％ 生产任务完成率＝生产实际完成数/生产安排数×100％ 不合格品及时处理率＝不合格品及时处理数/不合格品数×100％ 工艺文件执行率＝工艺文件执行项数/总工艺项数×100％ 销售部 采购部 仓库 1）收发货正确率100％ 2）库存物资合格率100％ 1）顾客满意度90％以上 2）顾客意见及时处理率100％ 3）产品交付及时率100％ 1）采购及时率100％ 2）采购产品合格率100％ 顾客满意度＝顾客满意项目分数/调查总项数×100％ 及时处理率＝反馈次数/处理次数×100％ 及时率＝交货准时批次/交货总批次×100％ 采购及时率＝缺料停设备数/设备数×100％ 采购合格率＝采购合格材料批次/采购总批次×100％ 收发货正确率＝收发货正确批次/收发货总批次×100％ 库存物资合格率＝合格数/库存数×100％ 季度 季度 年度 季度 季度 季度 年度 季度 年度 季度 季度 考核期 责任人 1）生产一次交验合格率≥90% 生 产 车 间 4）工艺文件执行率100％ 2）生产任务按时完成率100％ 3）不合格品及时处理率100％ 注：由质检部统一考核及发布公司各部门质量目标完成
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案例八 2010年质量总目标及各部门质量目标分解表
10/11年度质量总目标 （1）成品合格率（＞97%） 计算公式：成品合格率=当月产品合格件数÷当月产品完成总件数× 100% 10/11年度各部门质量目标分解表 部门名称 质量目标 计算公式 目标值 保证达标应采取措施 1.配合PMC排产监控及控制各工序负责人 时间期限 交货及时率 生产部 当月及时寄货的件数÷当月应寄货品总件数 × 100% ＞95% WIP； 2.每天科室生产进度会议,处理异常,物料,工艺及流程问题； 何宗浩 3.对配件仓存管理,申购监控,避免欠料情况出现； 4.对金仓仓存管理,存安全足金量, 防止欠料倒模情况出现。 2010.4-2011.3 当月产品合格成品合格率 件数÷当月产品完成总件数× 100% ＞97% 1.每周开生产周会检讨并作跟进措施。 1.建立品管制度，对来料，制程、成品进行控制，减少与预防不 ＞97% 良产品的输出； 2.对所有客头版进行检测,及时了解客户需求与掌控产品输出状 态； 3.建立品质信息反馈作业制度，对问品管部 题产品进行深入了解，建立 完善改善方案或纠正措施，保证客户满意度； 4.对生产部与供应商相关人员进行培全年客户投诉宗数 <140 训，确保制作部门确保生产 部门清晰了解质量要求，减少翻修率，降低成本； 5.通过品管记录，统计分析产品不良的趋势，正确、真实反应事实，并进行相关工作跟进； 1.将设计队伍因应不同的市场进行分≥38% 组,令设计人员更加了解对应 市场的设计风格； 廖姣姣 2.将不同客户好卖的款式进行总结,并编制参考书给设计人员进行 参考。 2010.4-2011.3 张娜 戴敏 2010.4-2011.3 何宗浩 2010.4-2011.3 成品合格率 当月产品合格件数÷当月产品完成总件数× 100% 设计部 每月由SALES确认图样选中发单的图样件数÷当率 月画图的总件数×100% 质量管理体系文件 质量目标合集 图样确认每月由发单负责人确件数 认合格的图样总数 全年平均每月880件 1.增聘设计人手； 2.提高图样选中率； 廖姣姣 3.逐步提高图样的质量。 1.加强培训银版人员，对图纸的理解银版合格率 银版部 当月及时完成银版生银版交货产交货到银版室的件及时率 数 / 当月完成银版总件数 *100% >85% 当月银版合格件数÷当月银版完成总件数× 100% >85% 能力 2.加强质检部门，对图纸与银版的核对能力； 3.针对不合格事项，对银版员工进行内部培训。 1.配合设计部排产监控，合理安排生产； 2.加强内部各工序的排产沟通，尽量冯秀霞 减少不必要的时间浪费； 3.优化借参考物料流程 加速生产进度。 1.加强员工的生产技术,减少生产失当月及时完成的生产交货及时单数÷当月应完成生率 产单数× 100%。 金版部 当月产品合格件数÷品质合格当月产品完成总件数率 × 100% 客货 >97% 客货>95% 误； 2.加强与银版组的沟通，以达到完成金版的预期时间； 3.持续优化生产及排产流程。 1.加强质检员的检验能力，必要时进行相关的品质标准培训； 2.制定各工序品质问题反馈记录，加强各工序的技术沟通； 3.根据QA检查不良记录表进行质检员考核。 1.根据PMC提供的物料需求报告提前配石及时当月应配石总件数× ≥95% 率 100% 当月及时配石件数÷准备石料； 2.每日按提前3个工作日的目标方向罗惠贞 进行安排生产； 3.安排专人跟踪每日实际期的配石达标情况。 1.根据分袋新运作做法的要求进行分袋，减少点粒数出错率。 2.每周召开技术性的交流会议，控制石料的品质保证； 配石出错率 当月出错配石单数÷当月应配石总单数× ≤2% 100% 3.安排专人抽检员工GRADE石的质量状况 4.新上石要求先用白布擦干净，控制一次的筛石量不能超出 30CT，需量度尺码的石料选用电子数字卡表，使显示的尺码 更准确。 番禺内务部 仪器校准当月计划校准总件数及时率 × 100% 当月及时校准件数÷100% 1.按内务部制定《仪器及测试硬件检定时间表》对公司各部门的仪器进行梁铭新 统计和校准； 2.加强对各部门仪器的巡查与监督； 2010.4-2011.3 陈少丽 2010.4-何洁霞 2011.3 郑菊红 2010.4-2011.3 陈耀雄 2010.4-2011.3 陈耀雄 何结仪 2010.4-2011.3 2010.4-2011.3 苏福团 2010.4- 晋兆刚 2011.3 2010.4-2011.3 配石部 质量管理体系文件 质量目标合集 3.加强与各部门ISO专员沟通与相互监督。 1.按内务部制定《每月保养计划》和《设备清单》对公司设备进行保养与当月设备已保养台数设备保养÷当月计划保养设备实施率 总台数× 100% 核对； 2.加强对各部门设备进行巡查与监100% 督； 梁铭新 3.加强与各部门ISO专员沟通与相互监督； 4.定期通过内部培训，不断学习/交流来提高专业技术水平。 1.提高网络及硬件维护人员的技术水平，适当组织一些内部的技术交流或每月已解决发生电脑问题解决故障的次数÷每月实率 际发生电脑故障总次数× 100% 资讯科技部 >98% 外出培训活动； 2.科学合理地安排部门内部工作调配； 3.普及和提升公司员工整体电脑操作水平，养成良好的开、关机及电脑日常保养习惯； 4.加强电脑的日常保养和检测； 5.按时按量做好病毒检测与更新。 1.坚持实行电脑数据的每日检测与备份制度； 2.提高部门使用人员的电脑水平，减少误操作； 3.科学地运用与管理存放空间的路径、限制存放文件的大小、规范文件的命名规则； 4.提高数据安全性的监管，防止人为数据丢失。 1.优化工艺流程 交货及时生产工程部 成品合格当月产品合格件数÷率 当月产品完成总件数× 100% ＞97% 率 货品及时寄货的件数÷当月应寄总件数 ＞96% × 100% 2.利用工程技术，提升生产作业效率，增强生产柔性； 梁绍成 3.生产常规性设备的研发及改良,以提高生产效率。 1.通过对产品不良率的问题分析,从机器,物料,以及工艺方面进行改善； 2.与定期的每周项目跟进会议保证改善效果达到预期目标。 1.顾客满意度是客人对公司整体的满意程度，问卷会从多方面进行调查，如产品开发、生产周期、价格及服务顾客满意以销售部发出之顾客度 满意度问卷计算 >90% 等，均需要公司各部门积极配合。国际销售部将致力在与各部门沟通，协周运作流程，务求将客户的需要及讯息传达，以符合客人预期要求，提升客人满意度。 温咏诗 2010.4-2011.3 2010.4-2011.3 周炽良 2010.4-2011.3 2010.4-2011.3 (1－已丢失公司电脑数据安全数据的数量/公司电性 脑数据的总数量)× 100% >98% 周炽良 2010.4-2011.3 梁绍成 2010.4-2011.3 国际销售部 质量管理体系文件 质量目标合集 当月如期寄货的件数 ÷ 当月应如期寄货财务部 寄货准时的件数 × 100% ＞96% 率 (寄货日期至少要在光胚入仓2个工作日后) 培训总时数 ≥14028小时 (人力资源部组织的 内外部培训) 1.继续利用SHAREPOINT作为平台方树培 与销售部进行信息沟通,按照彭雁 SHAREPOINT上要求的日期寄货。 2010.4-2011.3 人力资源部 1.合理安排培训时间，提高出席人员数量； 2.加强对培训计划执行情况检讨与监督，提高完成率。 1.持续改善生产计划及生产控制能力； 2.加强PMC排产监控及控制各工序WIP； 3.密切配合配件和石料的供应，定期检讨有关输出或仓存量； 4.定期检讨交货情况并作出相应策略及处理措施，确保准时交货。 1.改善 F1 & F2 类型的接单限制； 2.缩短接单周期及生产周期； 向阳波 2010.4-2011.3 当月及时完成生产交货到市场服务部收发交货及时科的件数 / 当月应>95% 率 完成总件数 × 100% 梁康辉 2010.4-2011.3 排产及物料控制部 由厂接单开始至交货 生产周到市场服务部收发科期 为止 <24day 3.提升供应商的管理及供应商数量，增加生产的灵活性； 4.定期检讨配石发料周期，配合缩短生产周期。 1.加强对库存物料及部门领料管理； 2.所有单据要及时输入仓库管理系统； 3.优化仓库系统。 1.加强与各部门沟通，保证采购物品为各部门所需； 2.加强供应商管理，把好品质关，杜绝供应商以次充好的行为； 3.优化采购作业流程。 梁康辉 2010.4-2011.3 账面准确账面总金额÷盘点金率 物控科 品质合格合格物料数量÷物料率 入库总数量× 100% 额× 100% 100% 刘桂林 2010.4-2011.3 >98% 陈焕仪 2010.4-2011.3 市场服务部 开单科当月错误数据开单错误件数 ÷ 当月开单总率 件数 × 100% <2% 1.加强内部监控，专人跟进开单质量； 2.每日汇报与总结，减少同类错误，加强经验与信息分享； 孔繁花 3.加强内部培训与技能提升，不断提高员工技能水平。 2010.4-2011.3 版部备注: 数
\當月银版合格件数\的定义:ERP系统中当月银版报告完成件数-当月银版部完成改版项目中\修正\件
\当月完成银版总件数\的定义:以ERP系统中当月银版报告完成件数核算
\当月及时完成银版件数\的定义:以ERP系统中当月银版的报告完成日期≤发货期的件数