上海区域2015年过程质量评估方案
（VK-S1）
一、目的
实现集团“两提一减”的目标，促进项目常态化管理和质量、安全管理水平的提升。
二、编制思路和依据
1.结合近5年万科评估体系、标准、评估经验。
2.根据区域不同特点和相关要求，结合一线公司相关建议和项目实际情况。
三、调整细则：
A:框架：
1. 体系调整确保全面反映项目真实施工情况，促进项目过程管控水平。 2. 结合交付评估体系，避免项目片面追求实测分数导致后期产生交付风险。 3. 避免项目产生迎检现象，造成不必要的成本浪费，全程采用飞检方式，促进项目现场常态化管理。
4.取消强制排序，定位区域分档合格线。
5.调整实测方式，避免实测主观因素过大，采用随机选点方式。 6.实测实量计算方式采用点数进行计算，更加客观反映现场实测水平。 7.对于空鼓等重复整改项，为避免项目增加不必要的成本浪费，改为只关注项目空鼓等整改最终结果，过程中把控由项目自行组织。
8.安全文明评估进行调整，文明施工权重减小，安全生产权重加大，同时对于 现场需要增加成本或争议较大项进行更正。
9.与A6版比较增加了质量安全风险相关指标，从多维度反映项目综合情况。设
立关键指标，进行倒扣分。 B:实测实量：
1. 取消结构地面平整度实测相关内容。 2. 取消公共部位实测相关内容。 3. 顶板水平度不爆板。
4. 空鼓抹灰阶段不进行实测，但关注抹灰阶段裂缝，空鼓实测以上腻子后
进行，空鼓大小规定大小，以后期业主关心项为依据。
5. 线盒线管部位空鼓1套房随机敲2处，最多爆2个点，外墙内保温取消
实测空鼓检查，瓷砖空鼓与吊顶交接部位一块砖不作为判断空鼓依据，地砖空鼓依照国家规范。 6. 增加了混凝土质量检查项。
7. 增加砌筑/内置隔墙板、精装修、铝合金/塑钢窗相关内容 C:安全文明：
1、 宿舍内只检查过载及短路相关测试； 2、 取消柴油发电机检查项：
3、 大型机械第三方检查记录不强制检查；
4、 电箱内允许使用合格的三孔、两孔插座，手持式电动非金属外壳的工具
可使用两孔插座，碘钨灯接线规范可使用。 5、 安全帽上面漆后室内施工可不带， 6、 现场统一着装不强制要求； 7、 膳食加工区检查项取消，
8、 现场对楼层小便斗是否显原色不做要求，改为检查现场是否有大小便痕
迹，打扫是否干净，是否有异味。 D：质量安全风险：
采用分等级，共十大关键指标：结构安全、样板及工序管理、管理行为、防渗漏、防空鼓/开裂、防脱落禁止做法、系统设备禁止做法、功能安全禁止做法、安全生产、整改封闭落实情况共十大关键指标。
四、评估组织频率
1、由区域委托第三方评估公司进行评估，全年共4次，每个季度1轮，时间不限，以飞检形式组织，区域内所有具备评估条件的项目进行全覆盖，因时间跨度较大随机增加10%的项目进行复检。从当过程评估完成50%后开始，重复抽检的项目时间间隔3周以上。增加抽检的项目，成绩按两次算数平均。 2、采用“全程飞检”的办法实施。 2.1抽检原则
季度内每个月在区域所有项目内随机抽选，保证每个公司全部覆盖。对已评估过的项目重复抽选。第三方公司开发相应的抽选软件，保证随机、公正。 2.2飞检原则及要求
评估组根据抽检项目清单，采取随机的飞行检查模式。
评估时间由区域统一统筹，评估公司进行相应计划安排，由评估公司随机安排人员进行项目过程评估 “飞行检查”。
过程评估在同一家公司不持续评估。保证各公司评估频率基本一致。 评估小组到达项目现场后，凭瑞捷公司工作证即可进入施工现场，现场任何人不得以任何理由阻止评估人员进入。（现场开会时间不允许超过半小时，如因
其它原因导致30分钟开会不能结束，由评估组现场随机选择实测楼层及房号，并报区域备案）
如果评估组认为有阻止和拖延评估组的情况，或者发现项目现场出现停工、驱赶工人、迎检等不正常的情况，评估组可以终止该项目或标段的评估，按该区域最低计算成绩并上报区域。
五、评估体系
1.住宅评估体系架构
过程评估 实测实量评估 （70%） 安全文明施工 （30%） 质量安全风险关键指标 （倒扣分） 飞检形式组织
2.住宅实测实量体系及评估办法： （1）测区抽选原则
A、实测测区抽选：每个标段选5套房，每个楼栋产生1套，当多于5栋时均
衡分布抽取。（别墅按照户计算）每次抽选测区不区分新旧工作面，以现场实际工作面为准，每季度可以重复抽取。
B、对于实测的抽检套数，同一标段应按别墅及高层户数比例进行分配。对于别墅和高层的区分，按项目开工审批报备文件进行区分。
C、对于主体阶段项目实测，高层必须具备50及以上套数时才进行实测，别墅需10套及以上。其中高层每户必须全部拆模完成，完全具备实测条件，多层别墅需2层及以上拆模完成。
D、对于精装修标段划分，由项目进行确认。但精装修标段也需高层具备50及以上套数时才进行实测，别墅需10套及以上。 （2）检查内容
实测实量 混凝土工程 砌筑工程 抹灰工程 装饰工程 墙地砖工程 户内门安装 铝合金工程 （3）检查标准
A、实测范围：室内所有房间（不含公共部位）涉及到的实测指标，实测点在室内随机进行选取。
B、实测功能间划分由项目提供蓝图，以图纸为依据。