材料、零部件控制
文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-014 页码：第 1 页 共 2 页
公司制定并执行《材料、零部件控制程序》确保采购的材料、零部件符合规定的要求。 6.1供方评价
6.1.1对整机的供方评价至少应包括以下内容：
1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码； 4）制造许可证； 5）型式试验报告； 6）技术能力； 7）设备能力； 8）检测能力等。
6.1.2对安全部件的供方评价至少应包括以下内容： 1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码； 4）型式试验报告； 5）技术能力； 6）设备能力； 7）检测能力等。
6.1.3对其他的供方评价至少应包括以下内容： 1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码；
6.1.4评价合格的供方经质量保证工程师批准后方可列入“合格供方 名录”，样品试用/检验不合格时应对其进行重新评价或进行第二方审 核；每年应进行一次年度评价。 6.2材料、零部件检验
材料、零部件控制
文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-014 页码：第 2 页 共 2 页
6.2.1整机开箱检验
检验责任人、质检员按照装箱清单对其型号、规格、数量、合格证、材质证明、型式试验报告、制造监督检验报告进行核查。 6.2.2安全部件检验
检验责任人、质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、 合格证、材质证明、型式试验报告进行核查，必要时进行试验。 6.2.3主要材料检验（焊接材料）
检验责任人、质检员按照“采购合同”对其型号、规格、数量、 合格证、材质证明进行核查，必要时进行材料复验。 6.2.4经检验合格的材料、零部件方可投入使用或入库。 6.3标识
6.3.1整机及安全部件应有制造厂家的铭牌。 6.3.2主要受力部件的焊接应有电焊工的钢印。
6.4材料、零部件的存放按照《仓库管理制度》进行管理。 6.5零部件代用
6.5.1安全部件不准代用。
6.5.2其他部件代用时应经设计工艺责任人审核、质量保证工程师批准后方可代用。
作业（工艺）控制
文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-015 页码：第 1 页 共 1 页
7.1作业（工艺）文件分类
本公司作业（工艺）文件有： 1）电梯工程安全操作规程； 2）电梯维保作业指导书；
3）自动扶梯自动人行道维保作业指导书； 4）杂物电梯维保作业指导书； 5）电梯年度自检报告；
6）自动扶梯自动人行道年度自检报告； 7）杂物电梯年度自检报告； 7.2作业（工艺）文件控制
作业（工艺）文件编制、审核、批准及发放按照《文件控制程序》 进行控制。
7.3作业（工艺）纪律检查
作业（工艺）纪律按照《作业（工艺）纪律检查考核制度》进行检 查和考核。
焊接控制
文件编号：ZL/ LKDT-2012-01-1-016 页码：第 1 页 共 2 页
8.1 焊接人员管理
8.1.1焊接人员按照《人员培训、考核及其管理》进行控制 8.1.2办公室应建立焊工档案。 8.2 焊接材料控制 8.2.1焊材采购与接收
焊材采购应在合格供方处进行采购，采购员在接收焊材时，应检查包装的完好性及所采购的焊材型号、规格、数量、质量证明书等进行检查，全部合格方可接收。 8.2.2焊材检验
焊材到公司后，质检员进行检验，材料责任人确认后，方可办理入库手续。 8.2.3焊材贮存
焊材库应具备防潮、通风等功能，焊材应分区分类存放，且标识清楚、醒目，做到账、物、卡相符。 8.2.4 焊材烘干、发放、使用和回收
1）焊材烘干：焊材管理员应按焊材使用说明书对其烘干，且做好烘干记录。烘干设备必须完好，且定期检验。
2）焊材发放：焊工按照工作量大小填写《领料单》经焊接质控责任人批准后，到焊材库领用焊材，焊材管理员应做好焊材发放记录。
3）焊材使用：焊材领出后，必须存放在保温筒内，且不同型号、规格的焊材不得混放。
4) 焊材回收：未使用完的焊材电焊工必须及时将其返回仓库，焊材管理员做好焊材回收记录，并分区存放。 8.3 焊接过程控制 8.3.1 焊接评定
1）焊接责任人组织编制《焊接作业指导书》，经焊接质控责任人 审核，质量保证工程师批准后实施。
2）焊工按照《焊接作业指导书》进行焊接，并做好焊接记录
焊接控制
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3）焊接评定合格后焊接质控责任人组织编制《焊接工艺卡》，经其审核，质量保证工程师批准后以受控文件下发到各焊接场所。
4）主要受力构件焊接前应进行焊接评定，对一般构件焊接时可以不进行焊接评定。 8.3.2焊接
1）焊接责任人组织焊工，进行培训，做好技术交底。 2）焊工应严格按照《焊接工艺卡》进行焊接。
3）每位焊工每焊完一道焊缝时应对其进行标识，以便识别和追溯。
4）每位焊工焊接完毕后，应做好焊接记录。 8.3.3焊接检验
焊接完工后，焊工对焊接表面质量进行自检合格后，交焊接检验员检验。 8.3.4焊缝返修
1）对表面质量不合格的焊缝部位，焊工应立即进行返修。 2）焊工严格按返修工艺进行返修，返修后按标准要求进行重新检测。
3）同一部位返修次数不宜超过二次。同一部位二次返修不合格需进行第三次返修者，则由质量保证工程师重新组织进行焊接工艺评定，编制返修工艺卡，审核后经总经理批准后实施。
4）经三次返修仍不合格的产品作报废处理。 8.4具体执行《焊接过程控制程序》。