安全标准化实施细则
考 核 要 素 标准分 标 准 内 容 考核要点与评分办法 考核方法与关注点 责任单位/责任人 工作内容 安全生产责任制中明确本项5分。 QHSE部 主要负责人安全生产涉及材料 1.1负责人 责任制 ① 查文件或安全生产责任制，是安全生产① 主要负责人不明确或未明1.企业主要负责人是本单第一责任人。 确安全生产第一责任人，扣3应明确主要负责人是安全生产位安全生产的第一责任与主要负责第一责任人。 分。 人面谈，主要人,应全面负责安全生产② 与主要负责人面谈，主要负② 主要负责人不了解“双基”负责人是否责人是否了解“双基”工作的内工作，落实安全生产基础工作内容，扣2分。 了解“双基”容。 和基层工作。 主要负责工作的内容，③ 主要负责人不明确安全生③ 与主要负责人面谈。 面谈 人 明确安全生产主体责任的内容，扣2分。 产主体责任20 的内容 ① 查文件是否规定实施安全标准化或是否制定实施安全标准① 未按本规范要求实施安全化工作方案或主要负责人未亲QHSE部 2.企业主要负责人应组织标准化，扣3分。 自组织实施（抽查有关文件、会实施安全标准化，建设企② 主要负责人不重视安全文议记录）安全标准化。 本项5分。 业安全文化。 制定实施安全标准化工作方案 安全标准化实施方案、会议记录 化建设，扣1分；未开展多种② 与主要负责人面谈，是否了与主要负责形式的安全文化建设活动，扣解安全文化建设的内容，开展了主要负责人面谈，是否面谈 人 1分。 了解安全文哪些形式的安全文化活动（形式-1-
包括：安全知识演讲比赛、漫画等）。 化建设的内容，开展了哪些形式的安全文化活动 本项5分。 3.企业主要负责人应作出① 无文件化的安全承诺，扣明确的、公开的、文件化5分。 的安全承诺，并确保安全② 主要负责人未签字，扣2查文件，与主要负责人交谈。 承诺转变为必需的资源支分。 持。 ③ 未向社会公开，扣1分。 ④ 未提供资源支持，扣2分。 本项5分。 4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会（以下简称安委会）或领导小组会议。 ① 主要负责人未定期组织召开安委会会议，每季度至少召开一次，漏一次扣1分。 ② 无会议记录或会议记录没有具体内容，每发现1次，扣1分。 1.企业应坚持“安全第一，本项3分。 预防为主，综合治理”的① 未制定或不符合本规范要安全生产方针。主要负责求扣3分。 人应依据国家法律法规，10 查文件，抽查员工。 ② 公众不易获得扣1分。 结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和③ 目标未量化，扣1分。 目标。安全生产方针和目④ 抽查员工，每人次不符合-2- 主要负责人 在承诺书上签字；提供资面谈 源支持 下发安全承QHSE部 诺书；设置安安全承诺全承诺书牌书；牌子 子 定期组织召会议记录 抽查3次以上的安委会会议记录，检查主要负责人是否缺席或会议记录是否有具体内容。 主要负责开安委会会上有主要人 议，每季度至负责人签少召开一次 QHSE部 字 做好会议记会议记录、录、会议纪要 会议纪要 1.2 方针 目标 组织制定文主要负责件化的安全人 生产方针和目标。 安全生产方针和目标 标应满足： 要求扣0.5分。 1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； 2）符合或严于相关法律法规的要求； 3)与企业的职业安全健康风险相适应； 4)目标予以量化； 5)公众易于获得。 设置安全生QHSE部 产方针和目标牌子；以文件形式下发。 了解企业安员工 安全生产方针和目标 全生产方针抽查提问 和目标 组织签订中QHSE部、各部门、作业区 2.企业应签订各级组织的本项7分。 ① 未制定安全目标责任书，安全目标责任书，确定量未覆盖各级组织，缺少一个部化的年度安全工作目标，门扣1分。 并予以考核。企业各级组② 各级组织未制定安全工作计划，缺少一个部门扣1分。 织应制定年度安全工作计③ 安全工作目标未量化，未划，以保证年度安全工作对安全目标完成情况进行考目标的有效完成。 核。每漏掉一个部门扣1分。 ① 安全目标责任书、安全工作计划、安全工作目标，未结合工层正职以上各级责任书的签订；制定公司年度安全工作计划 组织签订中责任书；年度安全工作计划 层正职以下作特点签订或制定，内容千篇各级责任书责任书；年律，视为没有签订或制定。 作业区、的签订；制定度安全工② 查考核记录，考核流于形式部门 作业区、部门作计划 视为未考核。 年度安全工作计划 安全目标各级人员 完成情况考核记录 -3-
关于成立本项10分。 1.企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。 ② 安委会未设立或虚设，扣5分。 ② 未设安全管理机构，或未按要求配备专职安全生产管理人员，每少一人扣3分。 ③ 未配备注册安全工程师，扣0.5分。 1.3 机构设置 20 2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。 本项5分。 谈。管理部门或人员岗位的设置部 部 查文件及相关人员证书。 下发关于成QHSE部 立安委会的文件 安委会的文件；注册安全工程师证书3份 下发关于成立QHSE部及综合管理专职安全管理人员（不少于3人）的文件 关于成立QHSE部及专职安全管理人员的文件 查文件，与1－2个部门领导交综合管理下发关于设关于设置置各部门的各部门的文件 职责 文件 熟悉本部门交谈 未设置相关部门或相关管理应根据企业规模大小设置，宜包人员，少一个部门或人员扣1括负责以下工作的部门或人员：各部门 分。 本项5分。 ① 未建立从安全生产委员会3.企业应建立、健全从安到班组的安全管理网络扣5① 查安全管理网络图及组织机委会或领导小组到基层班分。 个部门或作业区、班组扣1分。 -4-
设备、动力、生产、技术、教育、财务、环保、供销、运输等。 安全管理 网络图、组织机构图；交谈 构设置情况（或组织机构图）。 QHSE部 组的安全生产管理网络。 ② 安全管理网络中每缺少一② 与安全管理部门交谈。 1.企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。 本项10分。 未制定安委会、各管理部门、查资料。作业区、班组如工作性各作业区、班组的安全职责。质差别不大，可合并制定。 每漏掉一个部门扣1分。 ① 抽查3人对安全职责的了解情况； ② 应特别关注特种作业人员的QHSE部 安全生产职责。 对下一级人员安全职责 QHSE部 关于成立安委会的文件；安全生产责任制 安全生产责任制 本项10分。 2.企业应制定主要负责查安全生产责任制，缺少一类人、各级管理人员和从业人员职责，扣1分或相关人员对本岗位责任制不了解，每人人员的安全职责。 次不符合，扣1分。 1.4 职责 30 3.企业应建立安全责任考本项10分。 核机制，对各级管理部门、① 无安全责任考核制度扣10查考核记录， 分。 管理人员及从业人员安全根据企业制度情况确定考核频② 未定期考核，扣5分。 职责的履行情况和安全生③ 无奖惩记录，扣5分。 次，每季度宜考核一次。 产责任制的实现情况进行④ 考核对象有漏项，每漏一定期考核，予以奖惩。 个部门（人员）扣1分。 的履行情况各级人员 和安全生产考核记录 责任制的实现情况进行定期考核 综合管理汇总考核记部 录 安全责任考核制度；考核记录 -5-