（4）个体防护措施。 2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业本项5分。 区、部门 人员进行宣传、培① 抽查培训记录、班组活动记训，使其熟悉工作录，无相关内容，扣3分； 查培训记录，抽查现场岗位和作业环境中② 抽查现场作业人员对岗位风作业人员。 存在的危险、有害险掌握情况，每人次不掌握扣1因素，掌握、落实分。 应采取的控制措施。 1.企业应对风险评本项3分。 价出的隐患项目，① 查《隐患登记（治理）台帐》下达隐患治理通和《隐患整改通知书》，无台帐，知，限期治理，做扣2分。 QHSE部、隐患项目由QHSE部组织各隐患治理各作业各单位分别组织学习 班组、管理部门安全活动记录 熟悉本岗位和作业环境中作业人员 存在的危险、有害因素及控抽查提问 制措施 2.4 隐患治理 查文件、资料等相关内台帐、隐到定治理措施、定② 无整改通知书，缺1份，扣各部门、部门、作业区讨论确定，并容。 患整改通负责人、定资金来1分。 作业区 下达整改通知。 知书 10 源、定治理期限。③ 未做到“四定”，每处隐患扣企业应建立隐患治1分。或未落实整改措施并验证理台账。 的，扣1分。 2.企业应对确定的本项2分。 重大隐患项目建立① 未建立档案的，扣2分； 查档案、资料等。 档案，档案内容应② 档案内容不全，每缺一项扣-11- 总经理、各作业区提供重大隐患清安全生产单及治理方案，QHSE部组副总、各织各部门、作业区讨论，安重大隐患档案 包括： 结论； 2）评审意见； 3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等； 4）治理时间表和责任人； 5）竣工验收报告。 1分。 部门、作全生产副总审核、总经理批业区 准确定。 1）评价报告与技术无重大隐患按缺项处理。 3.企业无力解决的本项3分。 重大事故隐患，除① 未采取有效防范措施的，扣采取有效防范措施3分。 外，应书面向企业② 未书面向安监部门和当地政直接主管部门和当府报告的，扣2分。 地政府报告。 4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。 本项2分。 未制定整改计划的，扣2分。 无重大隐患按缺项处理。 查资料。 所在作业区、相关部门 无重大隐患按缺项处理。 QHSE部、查文件资料。 重大事故隐患所在作业区 对经讨论认为无力解决的重大事故隐患，作业区采取有效的防范措施，QHSE部书面向油气利用公司和当地政府报告。 重大隐患报告书 对经讨论认为不具备整改条件的重大事故隐患，所在重大隐患作业区落实防范措施，相关防范措施 职能部门配合。 -12-
1.企业应按照GB 18218辨识并确定重大危险源，建立本项4分。无重大危险源的单位按缺项处理。重大危险源未进行定期检测或评估或监控，扣20重大危险源档案。 分。 ① 未按GB 18218进行辨识，确定重大危险源扣3分。确定不全，每遗漏一个扣1分。 ② 未建立档案，每遗漏一个扣1分。 2.企业应按照有关*2.5重大危险源 20 规定对重大危险源本项3分。 设置安全监控报警无监控、报警设施，扣3分。 系统。 3.企业应按照国家有关规定，定期对本项2分。 重大危险源进行安未定期进行评估的，扣2分。 全评估。 4.企业应对重大危本项2分。 ① 通过查看现场和安生产技术全评价报告完成本项的部 考评。 ② 档案内容（包括：危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）。 对压力容器、压力管道及安检测报告 全阀进行检测、校验。 对压力表、变送器、液位计、检测报告 防雷防静电装置、有毒（可燃）气体报警仪进行检测。 所在作业对压力管道、炉管、塔壁等区 定期测厚 测厚记录 查看现场。 生产技术部 设置安全监控报警系统 查现场 查看安全评价报告或有关评估记录。 QHSE部 提供安全评价报告 安全评价报告 险源的设备、设施无定期检查、检验记录，扣2分；查检查、检验记录。 定期检查、检验，记录流于形式，无具体内容，扣并做好记录。 各部门、作业区 对设备、设施定期检查 检查记录 1分。 5.企业应制定重大本项2分。 ① 未制定应急救援预案或预案查应急救援预案，查现危险源应急救援预QHSE部 无可操作性，扣2分。 场，查演练方案或记录。 案，配备必要的救② 未配备必要的救援器材、装-13-
重大危险组织编制应急预案 源应急救援预案 援器材、装备，每备，扣2分。 ③ 未进行演练或演练流于形年至少进行1次重式，扣1分。 大危险源应急救援预案演练。 QHSE部 所在部门、作业区 组织重大危险源应急救援预案演练。 对救援器材、装备进行维护管理 演练方案、演练记录 查现场 6.企业应将重大危险源及相关安全措有关单位应为公安（消本项3分。 施、应急措施报送防、治安）部门、周边当地县级以上人民查重大危险源备案记录或备案QHSE部 证明，未备案扣3分，每漏报一社区、环保部门、医疗政府安全生产监督个相关单位扣1分。 部门、协作单位等。 管理部门和有关部门备案。 7.企业重大危险源的防护距离应满足本项4分。 ① 新建企业与周边的防护距离国家标准或规定。不符合规定扣4分。 不符合国家标准或查现场，查安全评价报② 老企业与周边的防护距离不QHSE部 规定的，应采取切告。 符合规定，且未采取切实可行的实可行的防范措防范措施或未在规定期限内进施，并在规定期限行整改，扣4分。 内进行整改。 2.6 风险信息更新 查工作台帐、资料等。 本项4分。 织风险评价工作，未在适时的时机进行危险、适时的时机应包括动有害10 识别与生产经营活因素辨识、风险评价，缺一次时火、检维修等临时性作动有关的危险、有机扣2分。 业情况。 -14-
办理备案手续 备案回执 提供安全评价报告 安全评价报告 1.企业应适时组QHSE部、生产技术进行危险有害因素识别和部、各作评价。 业区 害因素和隐患。 2.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。 3.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价： 1）新的或变更的法律法规或其他要求； 2）操作条件变化或工艺改变； 3）技术改造项目； 4）有对事件、事故或其他信息的新认识； 5）组织机构发生大的调整。
本项2分。 未定期评审或检查风险控制效查工作台帐、资料等。 QHSE部 果，扣2分。 定期组织评审或检查风险评审或检评价结果和风险控制效果。 查记录 本项4分。 每发现一种情况未及时进行风查工作台帐、资料等。 险评价，扣2分。 -15-