附着于特种设备的显著位置。 7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超本项0.5分。 查相关资料。 过安全技术规范规定查报废及注销手续，氯碱生产单位还应关注的内容每发现一处手续不使用年限，应及时予以见附件2“5.3.7” 符合扣0.5分。 报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。 1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括： 1）化学品危险性信息： （1）物理特性； （2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热25 和化学稳定性等； （3）毒性； （4）职业接触限值。 2）工艺信息： （1）流程图； （2）化学反应过程； （3）最大储存量； -36-
生产技术部 向原登记的特种设备监督管理部门办理注销 注销手续 本项3分。 现场询问操作人员，相关人员一人次不了解或了解不全面，扣1分。 现场抽查操作人员。 现场操作人员 掌握工艺安全信息 现场抽查 *5.4 工艺安全 （4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。 3）设备信息： （1）设备材料； （2）设备和管道图纸； （3）电气类别； （4）调节阀系统； （5）安全设施（如报警器、联锁等）。 2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整： 1）压力容器和压力管本项4分。 道，包括管件和阀门； 每项不符合扣1分。 2）泄压和排空系统； 未办理相关手续停3）紧急停车系统； 用安全联锁设施，扣4)监控、报警系统； 25分。 5）联锁系统； 6）各类动设备，包括备用设备等。 对1）项，查阅检验报告； 对2）项，查安全阀查检验报告；防爆膜查出厂合格证及更换记录； 对3）、4）、5）项，查调试记录； 对6）项，查现场和设备档案。 较适宜的方法是HAZOP分析 生产技术部 6） 压力容器和压力管道、安全阀查检验报告、防爆膜出换记录、设备档案 调试记录 落实1）2）3）4）5）厂合格证及更-37-
3.企业应对工艺过程进行风险分析： 性； 发生因素； 4）人为因素等。 4.企业生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求： 1）现场工艺和设备符本项3分。 合设计规范； 2）系统气密测试、设查安全条件确认各查相关资料。 生产技本项3分。 3分； 进行风险分析，扣21）工艺过程中的危险未进行风险分析，扣2）工艺场所潜在事故未采用适当的方法3）控制失效的影响； 分。 生产技术部 分析 风险分析记录 QHSE部、组织对工艺过程进行风险 组织检查生产装置开车前的安全条件 检查记录 施空运转调试合格； 个阶段形成的方案、重点关注原始开车和大修后的术部、QHSE部 3）操作规程和应急预档案、记录，每项不开车。 案已制订； 符合扣1分。 4）编制并落实了装置开车方案； 5）操作人员培训合格； 6）各种危险已消除或控制。 -38-
生产技5.企业生产装置停车本项3分。 应满足下列要求： 1）编制停车方案； 无停车方案和停车记录，扣2分； 查停车方案和有关记录。 术部、各组织编制停车方案 作业区 停车方案、停车记录 2）操作人员能够按停现场抽查操作人员，车方案和操作规程进对停车方案及操作行操作。 规程不了解，扣1分。 现场操作人员 熟悉停车方案及操作规程 现场抽查 6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求： 1）发现或发生紧急情本项3分。 况，应按照不伤害人员查工艺操作规程或为原则，妥善处理，同制度，无异常情况处时向有关方面报告； 理的内容扣1分；异2）工艺及机电设备等常情况处理记录不发生异常情况时，采取符合要求， 扣1分。 适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。 查工艺操作规程或有关制度。 生产技术部及各作业区 操作规程应包括异常情况处理的内容 操作规程 -39-
7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放本项3分。 的危险化学品应引至现场检查，每发现一安全地点并得到妥善处不符合，扣1分。 处理。 8.企业操作人员应严本项3分。 格执行操作规程，对工①未严格执行操作艺参数运行出现的偏规程，每发现一处扣查工艺规程或操作规程、查操作离情况及时分析，保证1分； 安全限值，偏差及时得离，未及时进行原因到纠正。 5.5 关键装置及重点部位 5 分析并纠正，扣1分。 制定关键装置、重点部位安全管理制度，界定QHSE部 关键装置、重点部位，明确承包人的责任，到承包点的活动频次，活动的内容等内容 关键装置、重点部位安全管理制度 本项1分。 ①.制度中未明确承包人的责任，到承包1.企业应加强对关键点的活动频次，活动装置、重点部位安全管的内容等内容，缺一企业领导指厂级领导。 理，实行企业领导干部项内容扣1分。 查文件及有关资料。 ②.未实施定点承包联系点管理机制。 的安全管理机制，扣2分，每漏一点扣1分。 记录。 工艺参数控制不超出②工艺参数出现偏现场询问操作人员。 操作人员 严格执行操作规程 现场询问 现场检查。对于有毒有害的危险生产技化学品应满足本条要求。 术部 落实现场情况并安排整改 现场检查 -40-