文件编号: OP-ITSM-009
1.0 简介
业务目的：
文件名称: 配置管理流程 版本:1.0 为解决、控制过程及部分服务交付过程提供需要的配置项及其属性信息。 IT 目的：
1)建立一个完整的配置项管理框架，降低了无控制环境变更的危险性； 2)CMDB提高支援及各类服务活动的效率和品质，确保服务交付流程如连续
性、容量等良好运作。 2.0 适用范围
此流程适用IT管理手册中定义的服务范围。
3.0 相关流程
IT服务管理手册 (QM-ITSM-2011) 服务规划及管理流程(OP-ITSM-004) 服务报告管理流程 (OP-ITSM-006) 事件和服务请求管理流程 (OP-ITSM-007) 问题管理流程 (OP-ITSM-008) 变更管理流程 (OP-ITSM-010) 发布管理流程 (OP-ITSM-011) 连续性管理流程 (OP-ITSM-012) 容量与可用性管理流程 (OP-ITSM-014) 信息安全管理流程 (OP-ITSM-015) 供应商管理流程 (OP-ITSM-017) 服务策划管理流程(OP-ITSM-019) 4.0 定义
4.1 术语表：
无
4.2 角色定义表
角色 部门主管 确认配置管理的规划； 于OTRS及其他工具平台落实配置管理的规划； 监督流程的日常运作， 确保配置流程严格执行； 确保CMDB的有效维护； *流程经理 审核配置相关报表； 确保配置审计活动展开； 审核与批准配置的审计活动与结果及申请相关的调整； 对配置作业情况进行分析和检讨，提出改进建议。 服务负责人 确定自身服务涉及配置管理的配置范围、颗粒细微性、审计周期等。 记录和维护配置项信息； 配置管理员 确保责任内的配置信息及时更新及资料准确输入； 检查生产环境与CMDB的配置信息。 配置审核员 4.3 地域代号
协助流程经理进行配置审核工作。 职责 缩写式代号 HK HZ BJ SH JS WH SC ZJ CS FJ SD DB HC GD XB ZZ YN SX SZ CH
4.4 仪器种类代号
编号式代号 HK HZ P1 P2 P3 P4 P5 P7 P8 P9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C9 CA M1 CH 对应口岸/地域 香港总部 惠州总部 京津口岸 上海口岸 江苏口岸 湖北口岸 四川口岸 浙江口岸 湖南口岸 福建口岸 山东口岸 东北口岸 河北口岸 广东口岸 西北口岸 河南口岸 云南口岸 山西口岸 苏州菲尔写字楼 常宏(石家庄) 备注 -- -- 真维斯国际 大进投资 菲尔 常宏 仪器种类代号 PC PT ME 对应设备举例 各类桌上电脑、手提电脑、伺服器 打印机、多功能打印机(包括打印影印机) 移动平板电脑、PDA光炮及智能手机 扫瞄设备、外置磁带机、光枪、光炮、光炮座、KVMPH 切换器、精密空调、显示器、存储、机柜、UPS、移动硬盘、数字化仪、移动光驱或刻录仪 NW 网络交换机、集线器、路由器、无线AP、防火墙、网络防毒(硬件)、网络测试设备、流量管理、调制解调器、网络监控设备、宽带设备
4.5 编号格式
主要设备按以下方式进行编号登记 ： XX9999YY XX = 仪器种类代号 9999 = 4至5位数字
YY = 地域代号内的缩写式代号
5.0 内容
5.1 流程解释
配置管理流程从配置规划、日常运维、配置审计、配置管理检讨的PDCA循环保障CI的完整性和有效性，其中配置规划包括配置管理应用的各类规则。
5.2 配置规划 (P)
5.2.1 配置管理范围工具、用途说明：
工具 用途 CI标识规则 由OTRS工具及与安全性 全部IT服务人员可以核查， 配置管理员可以调整 配置基线 ? 每日进行的OTRS数据备份 ? CI修改的历史记录 OTRS CMDB 系统管理资料库数据库 接口产生的唯一标识 OTRS的CMDB内的部份接口 数据来系统管理源， 用作通过设备名称保明确的授权人员方可? 每日进行的文资料库 接收及整合由各分公司资产管理系统导入数据 ? 每日进行的文程序发布文件库 以指定档案名称全部IT服务人员可以DSL 件库备份 证其标识唯一 核查 件库备份 格式作为唯一 CI 访问，授权人员可以? 以增加新版本标识 调整 方式区分安装包 ? 每日进行的文以指定档案名称信息技术部文件服务器 DML 及日期(版本)格式作为唯一 CI 标识 按档案种类授权指定人员访问，授权人员可以调整 件库备份 ? 以增加文件加日期（版本）版本方式区分安装包 OCS 配置审计N/A 明确的授权人员方可无需要