*5.2.6.9 生命周期：按各办公室的使用及迁移进行调整 审计范围：全部
审计频率：每半年最少全面审核一次
审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确
性
配置内容：
系统管理资料库栏位 / 规则 栏名(有*为必填项) 必需服务(有@号为资产系统自动导入栏位) 审计 请求 配置项编号 *: 由系统自动分配的唯一编号 是 -- 名称 位置名称， 如是机房应于名称中反是 -- 映地域，例如主机房-->香港 部署状态 可选部署状态 : 备用/安装中/使用是 -- 中/维修/报废/停用(选单) 事件状态 系统产生， 本流程忽略 否 -- 拥有组别*: 负责内容变更维护的组别 / (选单) 否 可 城市-省/市 (机房、地址1 是 可 机柜留空） 地址-区/街/路(机地址2 是 可 房、机柜留空） 楼层-大厦/楼层 地址3 是 可 (机房、机柜留空） 用途 办公室/货仓/店铺等(选单) 是 可 备注 补充资料 否 可 *变更依据： 申请修改的服务请求编码(Lotus服否 可 务请求号或发布情况通知编号) 41 配置档案
颗 粒 度：文字档或是系统导出的配置原始档 生命周期：当新设备上线后，设定完成后1个月内建立 变更规则：对于流程指定以外类型档案，容许配置项拥
有人以服务请求的方式申请修改
审计范围：全部
审计频率：每年最少审核一次
审计方式：确认相关版本是否已是生产环境应用中的版
本匹配
配置内容：
系统管理资料库栏位 / 规则 栏名(有*为必填项) 配置项编号 *: 名称*: 部署状态*: 必需服务(有@号为资产系统自动导入栏位) 审计 请求 由系统自动分配的唯一编号 档案的用途名称 可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(选单) 是 是 是 -- -- 可 事件状态: 档案用途 : 档案保存位置 : 档案名称 : 拥有组别 : 授权使用 : 系统产生， 本流程忽略 档案用途详细描术 源码服务器 跟名称栏相同 负责内容更新的组别 档案是否有特殊机密性， 是否有限制读取者的要求名单。 否 是 是 是 是 是 -- 可 -- -- 可 可 备注 : 变更依据： 补充资料 申请修改的服务请求或配置通知单号 否 否 可 可
5.2.6.10 51 伺服器
颗 粒 度：每台伺服器
生命周期：资产系统结合变更管理流程控制生命周期 审计范围：全部记录
审计频率：每季度全面审计一次
审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确
配置内容：性及关联关系
系统管理资料库栏位 / 规则 栏名(有*为必填项) 配置项编号 *: 仪器名称* : 部署状态* : 必需服务(有@号为资产系统自动导入栏位) 审计 请求 由系统自动分配的唯一编号 伺服器名称 可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(以OTRS内选单为准) 是 是 是 -- -- -- 事件状态 : 地域 : 仪器编号： 型号： 批纸编号： 伺服器分类： 操作系统： CPU： 系统产生， 本流程忽略 使用地域 / 地域代号 仪器编号 型号 批纸编号 伺服器分类 操作系统 现有数量、可扩展数量、备注:处理器型号 否 是 是 是 否 是 是 是 -- -- -- -- -- -- -- -- 硬盘： 现有容量(G)/可扩展位置/备注：现有组合 是 -- 内存： 现有内存总量(G)/可扩展位置/备注：现有组合 是 -- 网口： 总网口数量/未使用数量/备注：现有网卡类型 是 -- 存储： 供应商： 保修商： 报修电话： 获得分配的存储空间 供应商 提供保修服务的供应商 报修电话 / +国家码 电话号码 是 否 否 否 -- -- 可 可 保修日期： 支援情况： HBA卡： IP 地址： 服务序号： 存在风险： 伺服器统筹人： 备注： *变更依据： YYYY-MM-DD UC 撮要 是/否 网络地址 保修号 已知风险描述(如有) 伺服器统筹人 其他补充资料， 例如用途 申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况通知编号) 是 是 是 是 否 否 是 否 否 可 -- -- -- -- 可 可 可 可
5.2.6.11 52 虚拟化平台
颗 粒 度：每台虚拟平台
生命周期：透过变更管理流程控制生命周期 审计频率：每季度全面审计一次 审计范围：全部记录
审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确
性及关联关系
配置内容：