系统管理资料库栏位 / 规则 栏名(有*为必填项) 配置项编号 *: 虚拟化平台* : 部署状态* : 必需服务(有@号为资产系统自动导入栏位) 审计 请求 由系统自动分配的唯一编号 用作提供虚拟平台的物理机 可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(以OTRS内选单为准) 是 是 是 -- -- -- 事件状态 : 地域： 虚拟机： IP 地址： 操作系统： CPU： 系统产生， 本流程忽略 地域 / 地域代号 虚拟机 IP 地址 操作系统 现有数量、可扩展数量、备注:处理器型号 否 是 是 是 是 是 -- -- -- -- -- -- 硬盘： 现有容量(G)/可扩展位置/备注：现有组合 是 -- 内存： 现有内存总量(G)/可扩展位置/备注：现有组合 是 -- 网口： 总网口数量/未使用数量/备注：现有网卡类型 否 -- 存在风险： 伺服器统筹人： *变更依据： 已知风险描述(如有) 伺服器统筹人： 申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况通知编号) 否 是 否 可 可 可
5.2.6.12 53 存储设备
颗 粒 度：每台存储设备
生命周期：透过变更管理流程控制生命周期 审计频率：每季度全面审计一次 审计范围：全部记录
审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确
配置内容：性及关联关系
系统管理资料库栏位 / 规则 栏名(有*为必填项) 配置项编号 *: 仪器名称* : 部署状态* : 必需服务(有@号为资产系统自动导入栏位) 审计 请求 由系统自动分配的唯一编号 设备名称 [-->地域] 可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(以OTRS内选单为准) 是 是 是 -- -- -- 事件状态 : 地域： 设备类型： 型号： 现有配置描述： 购买日期： 保修商： 报修电话： 保修日期： 使用位置： 使用年限： 系统产生， 本流程忽略 地域 / 地域代号 设备类型 型号 现有配置及可扩展描述 购买日期 / YYYY-MM-DD 提供保修服务的供应商 报修电话 / +国家码 电话号码 保修日期 / YYYY-MM-DD 使用位置 设备是否有设计使用年限或建议使用年限 / XX年 否 是 是 是 是 是 否 否 是 否 否 -- -- -- -- -- -- 可 可 可 可 可 存在风险： 使用情况： *变更依据： 已知风险描述(如有) 存储分配清单 申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况通知编号) 否 是 否 可 -- 可 5.2.6.13 54 机房设备
颗 粒 度：每项机房设备
生命周期：透过变更管理流程控制生命周期 审计范围：全部记录
审计频率：每季度全面审计一次
审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确
性及关联关系
配置内容：
系统管理资料库栏位 / 规则 栏名(有*为必填项) 配置项编号 *: 仪器名称* : 部署状态* : 必需服务(有@号为资产系统自动导入栏位) 审计 请求 由系统自动分配的唯一编号 设备名称[-->地域] 可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(以OTRS内选单为准) 是 是 是 -- -- -- 事件状态 : 地域： 设备类型： 项目名称： 购买日期： 保修商： 报修电话： 保修日期： 使用位置： 使用年限： 系统产生， 本流程忽略 地域 / 地域代号 设备类型 项目名称 YYYY-MM-DD 提供保修服务的供应商 报修电话 / +国家码 电话号码 YYYY-MM-DD 使用位置 设备是否有设计使用年限或建议使用年限 / XX年 否 是 是 是 是 否 否 是 否 否 -- -- -- -- -- 可 可 可 可 可 存在风险： 使用情况： *变更依据： 已知风险描述(如有) 例如机柜设备分布清单 申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况通知编号) 否 否 否 可 可 可 5.2.6.14 55 网络设备
颗 粒 度：每项网络设备
生命周期：透过变更管理流程控制生命周期 审计范围：全部记录