配置内容：
系统管理资料库栏位 / 规则 栏名(有*为必填项) 配置项编号 *: 服务名称*: 能] 可选部署状态 : 备用/安装中/使用部署状态*: 中/维修/报废/停用(选单) 事件状态: 拥有组别*: 系统版本: 启用日期: 失效日期: 备注: *变更依据： 系统产生， 本流程忽略 负责内容变更维护的组别 / (选单) 系统版本 YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD 备注 申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况通知编号)
5.2.6.5 13 应用集合
颗 粒 度：有需要固定的应用清单 生命周期：透过变更管理流程控制生命周期 审计范围：全部
审计频率：每半年最少全面审核一次
审计方式：审计配置项内的必需审计栏位内资料的准确
性及关联关系
配置内容：
是 否 是 否 否 否 否 否 -- -- -- -- -- 可 可 必需服务(有@号为资产系统自动导入栏位) 审计 请求 由系统自动分配的唯一编号 服务名称-->伺服器[-->模块][-->功是 -- 是 -- -- 系统管理资料库栏位 / 规则 栏名(有*为必填项) 配置项编号 *: 服务名称*: 必需服务(有@号为资产系统自动导入栏位) 审计 请求 由系统自动分配的唯一编号 是 是 -- -- 集合名称[-->伺服器][-->模块][-->功能] 部署状态*: 可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(选单) 是 -- 事件状态: 拥有组别*: 启用日期(版本): 失效日期: 备注: *变更依据： 系统产生， 本流程忽略 负责内容变更维护的组别 / (选单) YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD 备注 申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况通知编号) 否 是 否 否 否 否 -- -- -- -- 可 可
5.2.6.6 21 自主开发系统
颗 粒 度：按负责组别协商记录执行 生命周期：透过变更管理流程控制生命周期
审计范围：全部
审计频率：按负责组别协商记录执行(每年度最少全面审
核一次)。
审计方式：每季审计配置项内的必需审计栏位内资料的
准确性。
配置内容：
系统管理资料库栏位 / 规则 栏名(有*为必填项) 配置项编号 *: 名称*: 部署状态*: 必需服务(有@号为资产系统自动导入栏位) 审计 请求 由系统自动分配的唯一编号 系统名称[-->模块][-->功能] 可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(选单) 是 是 是 -- -- -- 事件状态: 功能/模块名称: 系统名称: 开发组别*: 支援组别*: 系统产生， 本流程忽略 功能/模块名称 系统名称 / (选单) 开发组别 / (选单) 服务台派单的优先考虑组别 / (选单) 否 是 是 是 否 -- -- -- -- 可 安装特殊要求: 选填，空白代表按集团已公布的标准配置或没有特别要求，用作补充系统是否有特殊要求例如操作系统版本、内存或配件等。 版本*: 适用公司: 功能路径: 发布日期: 失效日期: 备注: *变更依据： 最新版本 选填， 空白代表集团通用 功能路径 YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD 备注 申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况通知编号)
5.2.6.7 22 OA系统
否 可 是 否 否 是 否 否 否 -- 可 -- -- -- 可 可
颗 粒 度：Domino 系统所有数据库 生命周期：透过变更管理流程控制生命周期 审计范围：Domino 伺服器内全部自主开发资料库
审计频率：每半年最少全面审核一次。
审计方式：利用自动扫瞄工具比对审计配置项内的必需
配置内容：
审计栏位内资料的准确性。
系统管理资料库栏位 / 规则 栏名(有*为必填项) 配置项编号 *: 名称*: 部署状态*: 必需服务(有@号为资产系统自动导入栏位) 审计 请求 由系统自动分配的唯一编号 资料库显示名称 可选部署状态 : 备用/安装中/使用中/维修/报废/停用(选单) 是 是 是 -- -- -- 事件状态: 档案名称*: 资料夹*: 资料库种类: 创建日期: 失效日期: 抽离期限: 最后抽离日期: 配额 拥有组别*: 支援组别*: 范本名称*: 系统产生， 本流程忽略 档案名称(无需包括资料夹) 资料库资料夹 文件库/流程等分类 创建日期 失效日期 否 是 是 否 否 否 -- -- -- -- -- -- 可 可 可 可 可 -- 如有规则可简单描述或是整条公式 否 最后抽离日期 资料库容量配额 负责内容变更维护的组别 / (选单) 负责日常支援组别 范本显示名称(无范本的可注明无范本) 否 否 否 否 是 范本版本: 备注: *变更依据： 以日期为版本 备注 申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况通知编号) 否 否 否 -- 可 可
5.2.6.8 31 位置
颗 粒 度：办公室/货仓/机房