系统管理资料库栏位 / 规则 栏名(有*为必填项) 配置项编号 *: 名称 *: 部署状态 *: 事件状态 : 资产归属公司 *: 其他名称 : 资产编号 : 品牌 : 型号 : 仪器分类 : 保修服务号 : 必需服务(有@号为资产系统自动导入栏位) 审计 请求 由系统自动分配的唯一编号 仪器名称 / 仪器编号 使用状态 / 选单 系统预设栏位， 本流程忽略 法人公司 / @ 因应地区或日常运作而编的名称, 例如伺服器别名或口岸本地名称 资产编号 / @ 品牌 / (选单) 型号 / (选单) 仪器分类 / (选单) 服务号 / Service Tag 号 否 否 否 否 否 -- -- -- -- -- -- 是 否 是 是 是 否 是 -- -- -- -- -- 可 CPU 型号 / (选单) ，如仪器为多路处理器 : * 伺服器， 数量由 <51 伺服器> 的关联配置详述 内存 / 总容量(选单) ，如仪器为伺内存(MB) : * 服器则容许填上\，并由 <51 是 伺服器> 的关联配置详述 硬盘 / 硬碟可用容量(选单)，如仪硬碟容量 器为伺服器则容许填上\，并由 <51 伺服器> 的关联配置详述 网卡 : 使用组别﹕ 使用地点﹕ 网卡 / 内置网卡型号及数量 使用组别 / @ 使用地点 / 使用地点(选单) 否 否 是 否 可 可 可 可 可 购买日期 : 保修日期 : 发票号码﹕ 资产状态*﹕ 注销状态*﹕ *变更依据： 购买日期 / @ 保养日期 / 维保最终日期 发票号码 / @ 资产状态 / @ 注销 / 系统组注销状态 申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况通知编号) 否 否 否 否 是 否 -- 可 -- -- 可 可
5.2.6.2 02 其他硬件
颗 粒 度： 每个物理设备 生命周期： 与系统管理资料库同步
审计范围： 只包括港、惠办公室内所有未报废或注销的
打印机和扫瞄仪。
审计规则： 对审计范围的仪器按编号以循环顺序方式
进行审计，频率为每季度一次，数量不少于总数量的50%， 范围内每配置项于年度内最少被覆盖一次。 审计容许以扫瞄工具或现场核查进行。
审计方式：每月审计配置项内的必需审计栏位内资料的
准确性。
配置内容：
系统管理资料库栏位 / 规则 栏名(有*为必填项) 配置项编号* : 名称 *: 部署状态 *: 事件状态 : 资产归属公司 *: 其他名称 : 必需服务(有@号为资产系统自动导入栏位) 审计 请求 由系统自动分配的唯一编号 仪器名称 / 仪器编号 使用状态 / 选单 系统预设栏位， 本流程忽略 法人公司 / @ 因应地区或日常运作而编的名称, 例如伺服器名或口岸本地名称 是 是 是 否 是 否 -- -- -- -- -- 可 资产编号 : 品牌 : 型号 : 仪器分类 : 保修服务号 : 资产编号 / @ 品牌 / (选单) 型号 / (选单) 仪器分类 / (选单) 服务号 / 维修序号或Service Tag 号 否 否 否 否 否 -- -- -- 可 -- 网卡 连接介面 网卡 / 内置网卡资料 连接介面 / 如设备需连接电脑，列出可支持的介面，例如:USB/Parallel/LAN 否 否 可 可 批纸号 : 供应商 : 使用地点﹕ 购买日期 : 保修日期 : 发票号码﹕ 资产状态*﹕ 批纸号 / @ 购买供应商 / @ 使用地点 / 使用地点 购买日期 / @ 保养日期 / 维保最终日期 发票号码 / @ 资产状态 / @ 否 否 是 否 否 否 否 -- -- 可 -- 可 -- -- 注销状态*﹕ *变更依据： 注销 / 系统组注销状态 申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况通知编号) 是 否 可 可 5.2.6.3 11 非自主开发软件
颗 粒 度：软件名称及版本
生命周期：透过变更管理流程控制生命周期 审计范围：不适用
审计频率：由于版权资料为集团核心保密数据， 本分类
只用作关联参考， 版权管理及审计由行政组于另一独立系统\版权登记资料库\进行登记及管控。
审计方式：不适用 配置内容：
系统管理资料库栏位 / 规则 栏名(有*为必填项) 配置项编号* : 软件名称* : 部署状态* : 事件状态 : 软件类别 : 必需服务(有@号为资产系统自动导入栏位) 审计 请求 由系统自动分配的唯一编号 软件名称及版本 可选部署状态 / (选单) 系统产生， 本流程忽略 办公软件/工具软件/绘图软件等等(选单) 是 否 否 否 否 -- 可 可 可 可 软件代号 : 软件品牌 : 安装要求 : 如有 软件品牌(选单) 填写安装的要求, 例如操作系统版本，处理器、内存、硬碟要求，依附软件等 否 否 否 可 可 可 版本 : 版权分类 : 版本详细资料 商业软件,免费软件.共享软件等 / (选单) 否 否 可 可 *变更依据： 申请修改的服务请求编码(Lotus服务请求号或发布情况通知编号) 否 可
5.2.6.4 12 伺服器服务
颗 粒 度：伺服器服务名称(最低要求包括<伺服器服
务清单>中列出的服务约定范围)
生命周期：透过变更管理流程控制生命周期 审计范围：全部
审计频率：每年度最少全面审核一次
审计方式：每月审计配置项内的必需审计栏位内资料的
准确性及关联关系