4.2文件和资料的批准与发布
对质量运行起重要作用的部门必须使用有效版本。 文件和资料应按批准的范围进行发放并登记造册，要求注明“受控”和“非受控”的标识。
现场使用过时的文件和资料要及时收回，质量手册和程序文件的更改情况，质量管理部门负责定期编制文件下发到有关部门，以防止使用过期文件。 章节 标题 1、目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2、适用范围
适用于我部的外购原料备品配件及外协加工的供方提供服务的控制。 3、职责
3.1销售科负责采购程序的控制，各有关部门配合。
3.2加强和供货方的联系，发生质量问题由办公室具体处理，其它部门协助调查处理。
3.3有关部门提出对外采购原料的技术要求，质量科对采购物质按标准进行复检。 4、程序概要
4.1根据GB13788-2008标准的要求，制定《采购程序控制》文件。
6.5 采购程序 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 4.2销售科、办公室组织对供货方的评价，有关部门参加评价，对合格的供货方要建立信誉档案。
4.3采购合同要条款严密，内容齐全，有详细的质量要求和质量保证体系条款，经董事长审批后实施。
4.4采购物质的验收程序。当物质采购回来后，由质量科取样检验并登记备案，合格的由仓库验收入库，按采购合同有关规定处理。
5、采购、运输程序要做好原始记录和识别记录，以达可追溯目的。 章节 标题 1、目的
对生产和服务过程进行有效控制，以保证产品质量完全符合GB13788及相关标准和合同的要求。 2、达用范围
适用于对产品的形成、过程的确认产品的防护、放行、交付和交付后的活动、标识和可追溯性。 3、职责
生产科负责制定“生产计划书”，办公室负责生产过程的管理和指导，质检科、生产车间配合实施。 4、程序概要
4.1企业依据GB13788及其相关标准制定并实施以生产过程，按规定的方法和程序在受控状态下进行。
4.2办公室负责组织制定各车间、各岗位的技术文件、作业指导书、月生产计划，严格按作业指导和生产计划作业。
4.3保证生产车间环境符合规定要求，加强对设备的管理，保证生产正常进行。
7.0 生产过程控制 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 4.4生产所使用环境符合相应的质量标准和技术要求，应按程序控制做好质量记录，检验合格的产品才能验收入库。
4.5生产操作人员需经安全、质量、技能培训考核合格方可持证上岗。
4.6生产过程工艺参数和产品技术特性按规定要求进行检验，填写质检报告单，保证产品质量符合国家质量标准的要求。 4.7生产工艺评定由质量负责人组织办公室、质量科、生产车间按GB13788及其相关标准要求定期进行评审。
4.8检验室与生产车间的生产设备、测试仪器必须定期检定。 章节 标题 1、目的
对检验或试验进行全过程的控制，以便验证产品质量是否符合GB13788及其相关标准的要求。 2、适用范围
适用于我部原辅材料生产的半成品及成品进行测量和监控。 3、职责
质量科负责检验和试验的管理工作，负责对检验和试验的实施控制过程。 4、程序概要 4.1进货检验和试验
4.1.1对外购原料需按规定程序对其进行物理性能、外观等多项检验和试验。
4.1.2外购原材料经检验达不到标准要求时应立即退货以保证产品质量。
4.2过程检验和试验
7.1 检验与试验 版本号 章节再次 修改状态 A 1/2 0 根据生产工艺流程设置工艺控制点，对控制点要进行规定的检验，不合格的不准转入下一道工序。 4.3最终检验和试验
4.3.1最终检验和试验按GB13788及其相关标准规定的要求进行检验并做好检验记录。 章节 标题
4.3.2检验员在完成所有规定检验和试验的状态下，且检验结果符合标准要求时才准许产品入库或发出，不合格时按《不合格控制程序》执行。
4.4顾客投诉检测，按产品规定要求检验，并填写《顾客满意程度调查表》使顾客满意。
7.1 检验与试验 版本号 章节再次 修改状态 A 2/2 0 章节 标题 1、目的
为保证产品质量要求，必须保证检验、测量和试验设备具有规定的精密和准确度来满足产品质量检验的要求。 2、适用范围
适用于对产品和过程进行测量和监控用的设备。 3、职责
质量科负责对检测、监控设备的管理和日常使用及保养。 4、程序概要
4.1根据产品检测项目和工艺要求配备所需要的准确和精度达到要求的检测、试验仪器。
4．2企业所有检测、试验仪器原检定均委托法定检定机构检定，并贴上检定合格标识。
4.3建立检测设备分类管理台帐和使用记录。
4.4在使用检测设备过程中发现设备失准时要及时分析原因，分
7.2 质量职责和权限 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0