4.2.3仓库要做好帐务清理，作到帐物相符。 章节 标题 1、目的
对质量管理体系所要求的记录予以有效的控制。 2、适用范围
适用于经营部内部质量管理体系有效的运行记录。 3、职责
3.1质量科负责质量记录的监督和管理。 3.2办公室档案室负责质量记录的归档和保管。 3.3各部门负责现场使用质量记录的管理。 4、程序概要
4.1所有的质量记录要按规定的格式正确填写，要求完整准确，字迹清晰，填写规范。
4.2所有的质量记录要按程序进行收集、编目、归档和妥善保管，防止损坏和丢失，并做到易于存取和检索。
4.3质量记录根据需要确定保存期，包括质量体系要求的全部质
8.0 质量记录控制程序 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 量报告和有关质量记录以及原材料所提供的质量记录。 章节 标题 1、目的
验证质量体系是否符合标准要求，确保质量体系的有效运行和实施。 2、适用范围
适用于经营部内部质量体纱的审核。 3、职责
3.1董事长批准企业内部质量体系的年度内审计划和实施方案及质量管理审核报告。
3.2质量管理负责人全面负责企业内部质量体系审核工作，审核内部体系报告。
3.3质量科：组织协调内审活动的展开。 4、程序概要
4.1质量管理负责人制定内部质量体系审核的年度计划，由董事长审批。
8.2 内部质量审核 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 4.2实施审核
董事长负责确定各有关部门共同组织审核评定。 审核人员应与审核活动无直接责任。
可审核质量体系覆盖的全部内容和部门，也可能专门针对某几项内容或部门进行重点审核。
审核工作由审核人员负责实施并编写内部质量审核报告报厂长。 章节 标题 1、目的
为了提高员工的素质和产品质量，保证本经营部质量体系的有效运行，不断提高产品质量和服务质量，达到符合经营部岗位技能的适应能力。 2、适用范围
适用于本经营部所有产品质量有关的各类员工的培训。 3、职责
3.1办公室负责编制《岗位工作人员任职要求》和任职员工年度培训计划的编制，组织实施资格考核。
3.2各部门负责制定本部门《岗位工作人员任职要求》，负责本部门员工的岗位技能培训。 4、程序概要 4.1培训计划
办公室在前一年度根据新管理规定编制企业年度员工培训计
8.2 人力资源 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 划，经厂长批准后实施。 4.2培训人员和培训内容
对新进员工进行规定规章、职业道德、安全生产知识、消防知识、岗位技能及相关标准的学习。
对理论检验人员、设备操作人员、仓库管理人员进行相关技能知识和专业知识的培训。
各类人员必须进行理论和专业技能考核合格后，方能持证上岗。
章节 标题 1、目的
测量质量管理体系的符合性，最大程度地满足顾客要求、 2、适用范围
适用于对顾客满意程度的测量。 3、职责 3.1销售科
负责与顾客联系，组织处理顾客投诉。 组织对顾客满意程度的测量，确定顾客的需求。
3.2质量科负责分析顾客反馈信息，确定责任部门，并监管实施。 4、程序概要
4.1顾客信息收集方式为：来电、信函、来人投诉等。 4.2接到投诉后，对涉及的产品质量要认真进行查验，做好详细记录，采取必要的纠正和补救措施。
4.3对收集的产品问题，按产品售后服务的规定，及时填写《产品投诉处理报告》，并采取纠正和补救措施。
8.3 顾客满意的程度 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0 4.4向顾客发出《顾客满意程度调查表》，收集相关意见和建议，确定顾客的需求和期望，提高顾客的满意度。
4.5向总经理写出顾客满意程度专题报告，建立企业良好信誉。 章节 标题 1、目的
在产品质量形成的全过程中正确应用统计方法，收集和分析各类数据，确定质量管理体系的适应性和有效性。 2、适用范围
适用于生产过程测量和监控活动及其它相关来源数据的统计分析。 3、职责
3.1办公室负责对内对外相关数据的收集、传递、分析与处理，负责统计技术的选择与应用。
3.2各部门负责各自相关数据的收集、传递、交流，负责本部门统计技术的具体选择、应用与管理。 4、程序概要
4.1组织工程技术人员、管理人员、检验人员学习数理统计方法，掌握该法并用于生产实践中。
4.2企业根据生产工艺流程的特点，选用直方图法、因果分析图
8.4 数据分析与控制 版本号 章节再次 修改状态 A 1/1 0