质量否决考核职能部门明确，能按规定行使职权 质量记录、票据管理归口部门明确，各岗位人员的记录、票据填写规范，并按规定妥善保管 查质量问题整改通知单，无整改通知单扣2 分，整改措施不到位、整改效果不良扣1 分/项 查原始记录凭证，原始记录缺失、填写不规范扣0.1 分/项 未建立原、辅材料贮存、保管、发放制度的，扣5 分；制度中对原辅材料贮存、保管、发放内容规定不全的，每项扣1 分；对制度落实不到位的，每项扣1 分 4 5 原、辅材料贮存、保管、发放 5 五、生产过程中的产品质量控制25分 产品加工、制造、生产过程及产品出厂 无产品标准或企业标准的，扣5分；未制定产品加工、制造、生产过程工艺方法的，扣5 分；未执行产品加工、制造、生产标准和工艺方法的，每项 扣1 分；未建立质量追溯赔偿制度的，扣10分；未执行质量追溯制度的，扣5 分；未能实现产品质量可追溯性的，扣2 分；10 未制定产品出厂依据的，扣5 分；未执行产品出厂依据的，每项扣1 分；无质检员、审核员考评，扣1 分；未建立质量例会制度，扣3 分；无针对性的质量分析，制定纠正或预防措施的，扣1 分； 未按制度定期召开会议或无记录的，每次扣1 分 未制定本单位设备管理办法的，扣5 分；设备管理办法内容不全的，每缺5 一项，扣1 分；未执行设备管理办法的，每项扣1 分 未对不合格品进行评审5 设备管理 不合格品控制 - 17 -
的，每次扣1 分； 未对不合格品进行处臵的，每次扣1 分 未制定产品质量检验规产品质量检验规程和项目 程和项目扣2 分，检验规程和项目不齐全扣1 分 产品质量检验 未制定产品质量检验规程和项目扣2 分，检验规程和项目不齐全扣1 分 未对检验结果进行分析处臵扣1 分/项 未围绕本单位生产经营活动中的问题开展质量管理小组活动的，扣2 分； 质量管理小组活动记录不全扣1 分； 在质量攻关活动中没有取得成果扣2 分，每取得一项成果，经公司评审认定后加1分。 2 六、产品质量检验管理5分 2 检验结果处臵分析 1 质量管理小组活动开展情况 七、质量攻关管理5分 3 质量管理小组活动成果 2 八、质量事故报告与管理制度5分 发生质量事故后即使报告有关管理部门，并应及时组织调查、分析和处质量事故后的报告、调查、理，未进行报告、调查、分析和处理 分析和处理扣2 分/次，报告、调查、分析和处理程序不齐全扣1 分/次 对事故责任人员，应按事故大小、损失多少、情节轻重进行处理，未进行处理扣2 分/次 未定期进行质量查询扣2 分/次，质量查询、投诉、退货、等无记录，记录不真实、不完整，保管不当等扣1分/次 对用户的意见应采取适当的改进措施，无改进措施扣2 分/次 3 对事故责任人员的处理 2 九、质量查询和质量投诉管理5分 定期对用户进行访问、函访或意见征询活动（用户包括下道工序），质量查询、投诉、退货、等应有记录，记录真实、完整，并妥善保管 用户意见和建议的改进措施 3 2 100 合计 检 查 组 负 责 人： 参加检查人员： 被检查单位负责人：
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第二部分 活动评比方案
一 评比总则
1. 按照百日质量活动计划，各部门应围绕活动要求开展质量培
训、工艺文件自查、设备点检、检验依据自查、质量攻关、体系审核、不合格品处置等活动，通过各项活动使员工的质量意识得到提高。为了表彰先进，激励员工，特制定本评比办法；
2. 活动领导小组负责百日质量竞赛先进评选和奖励活动。
二 奖项设置
1. 奖项设置分为两类：单项奖励、团体奖励 1) 单项奖励：
质量标兵奖从质量意识、现场管理、综合素质、质量改善、实物质量多方面考核； 2) 团体奖励：
质量先进班组（工段）从对公司质量工作的贡献角度开展评选，评选出第一、二、三名；
优秀质量攻关奖从质量攻关项目完成情况中评选。 2. 奖项数量设置：
1) 质量先进班组（工段）3个；
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2) 质量标兵15个； 3) 优秀质量攻关奖1个。
三 奖项说明
1. 单项奖励说明 1) 质量标兵：
参评范围：设立奖项15个，事业部内所有员工。 参评条件：
A 从各科室和工段规定推荐的人员中评选；
B 积极参与质量竞赛活动，活动期间投身质量改善、质量攻关、提出合理化建议为事业部、公司质量的提高贡献较大者； C 过程监察中和日常工作中未出现质量问题；
D 工作业绩突出，能在本职岗位上兢兢业业，克己奉公，全心全意为公司服务。 2、集体奖项说明
1) 质量先进班组（工段）
参评范围：设立奖项3个，事业部内所有在编班组（工段）。 参评条件：
A 从事业部内所有在编班组（工段）中评选； B 积极组织各项百日质量活动；
C 过程监察中和日常工作中未出现重大质量问题；
D 出现质量问题及时反馈，参与分析问题存在的原因，协助主
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管部门实施改进措施。 2) 优秀质量攻关成果奖：
参评范围：设立奖项1个，参评项目从质量攻关成果中评选。 参评条件：
A 对事业部设置的攻关项目，有计划地安排相关人员，从问题分析、找出问题存在的主要原因、采取对策、跟踪实施使质量问题得到根本解决，并制定防止再发生的措施； B 攻关效果明显； C 有书面总结报告。
四 评选办法
1. 本次评选由百日质量活动领导小组负责；
2. 根据评选奖项具体要求，事业部内所有在编班组（工段）全部参加质量先进班组（工段）考核；各科室和班组（工段），推荐质量先进个人2名进行质量标兵考核；事业部内所有申报的QC小组进行优秀质量攻关奖的考核。
3. 由百日质量活动领导小组评议，经活动领导小组组长审核报事业部部长批准产生以上各奖项。
五 奖励方式
1. 在事业部召开表彰大会，颁发奖杯和奖金； 2. 事业部综合科做好事后宣传工作（板报宣传）；
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