5.2乙供材料采购工作
施工单位自检
施工单位自行采购材料 不合格 合格 监理单位抽检 合格 建设单位抽检 合格 进入施工程序 2）廉政风险点及防控措施一览表 材料采购工作
所涉对象及廉政风险点 流程 所处环节 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 防控措施及责任主体 ★★★1.不经过 招标，将甲供材 料采购直接交给 关联企业实施。 行政监督 定期检查，发现 部门 问题，责令整改。 招标人 施工单位进场后 参与招标。 建设单位 物资管理 部门、招 标人 5.1、 甲供材招标投标 料采购 招标人 ★★2特殊工 艺的材料采购尽 管向主管部门报 批，但未经过招 投标选择供货单 位。 ★★1.采用竞争 性谈判或比价采 购等方式选择供 货单位; ★2.多部门集体 研究决策。 3.其他廉政风险 点详见招投标程 序。 ★★★1.建立信 用档案，对持虚 假资质、虚假证 行政监督 明材料参与投标; 部门 或有行贿等不良 记录的供应商， 限制进人建设市 场。 ★2完善评标办 法，一般的大宗 材料采用最低价 中标方式; 3其他防控措施 详见招标投标程 序。 招标人
所涉对象及廉政风险点 流程 所处环节 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 防控措施及责任主体 ▲▲▲1.接受供 应商不符合合同 要求的标的物。 5.1、 甲供材执行合同 料采购 建设单位 工程管理 部门人员 和物资管 理部门人 员 2.在调整合同 数量、工期等条 款时，为供应商 提供便刊。 1邀请施工单位 和监理单位参与样品买卖合同的材料样品封样及标的物验收过程; ★2.对标的物的 样品采用双备份 制; ★★3.对材料检测采取第三方检测办法，由专业检测机构对重要材料进行检测; 4.对主要原材料， 建设单位、监理单 位应在施工现场随机抽检。 建设单位工程管理部门、 物资管理 部门、 1.规范合同变更 程序，完善价格、 数量的变更手续; 2.对较大金额的 变更，进行集体决 策。 建设单位设计管理部门、 物资管理 部门、 ▲3.帮助提供 质量不合格的标 的物的供应商规 避责任。 ★1.多部门集体 研究决定处罚措 施; 2.追究相关责任 人的责任。 建设单位工程管理部门、 物资管理部门、
所涉对象及廉政风险点 流程 所处环节 所涉对象 廉政风险点 ▲▲1.接受供 应商提供的违 反合同以次充 .好的材料。 防控措施 责任主体 建设单位 物资管理 部门、 防控措施及责任主体 施工单位 材料采购 人员 ★★★建立材料供应商黑名单制度。 建设单位 管理人员、 监理单位 施工单位自专业监理 行采购材料 工程师 ▲▲▲2.利用 手中的权力插 手施工单位的 材料及重要设 备的采购一下作 以谋取利益。 规范建设单位人建设单位信员从业行为，重视访 信访，认真查处。 5.2、 乙供材料采购 监理单位 专业监理 工程师、 建设单位 工程管理 人员 ▲▲3.对材料 把关不严，使 不合格材料应 用于工程。 加强随机抽检频 率。 建设单位质量管理部门 监理单位抽检 监理单位 试验检测 人员 ▲被材料供应 商和施工单位 收买，改动检 测数据，故意 隐瞒材料质量 问题。 ★★如建设单位抽检发现不合格的材料，清退相关责任人，将有责任的监理!二程师和建设单位 监理单位的违规、试验检测 违纪行为记入信部门 用档案。 1.保存试验检测 原始资料，建立台 账。 建设单位质量管理部门 建设单位抽检 建设单位 试验检测 部门人员 ▲对抽检发现 的问题不做处 理。 2.定期检查试验 检测台账。
6、分包管理工作
1)流程图
进场后，施工单位提出分包申请，
并提供分包单位资质及相关资料
施工单位在投标书中列明分包计划、分包工程的范围、分包金额，分包必须符合合同文件和有关规定 监理单位审查、审批 建设单位备案 承包人与分包人签订合同 分包单位进场后，由建设单位和监 理单位对其进行检查验收