物流防损管理手册
区域带出的货物必须在验收区域登记清楚原因、数量，并由验收员、供应商和防损员三方签名确认。常见的原因主要有：生产日期提前、过期、临期，多送、条码不对、无生产日期、订单过期等
4、来访车辆出门岗时，必须检查车内是否夹带物品，如是轿车型，则后备箱必须打开进行查验。
5、垃圾清理车辆出门岗时必须进行检查是否夹带纸皮或其它物品；
人员进出门岗区域控防：
（1）、员工必须穿工衣进入库区大门，无工衣者由其部门主管亲自带领进入大门；
（2）、供应商送货人员凭借预约订单随车进入门岗；
（3）、其它来访人员由当班防损员核实其来访目的并电话与有关部门和人员确认后方予以登记放行；
（4）、离职员工原则上不允许进入库区范围，让其电话联系相关人员到库区外进行会面；
（5）、进入库区的人员一律不允许将饮料、食品等带入，供应商送货人员放在驾驶室内的物品及时劝阻带出驾驶室食用；
（6）、员工下班后以部门为单位进行集合，展示后出门岗； （7）、对于供应商或来访人员背大包者出门岗要求其配合展示；
二、退货区域控防管理
（1）、退货商品在门店上车来配送后，配送部分拣员工将所返配商品的件数清点确认件数存放于暂存区（按分店存放）；
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（2）、退货部库存员工将暂存区的商品收集（按供应商收集）统一存放货架上；
（3）、供应商来退货时退货部员工将该退商品拉到退货暂放区，与供应商共同清点实物与退货单上是否相符，相符就双方在退货单上签名确认（在监控镜头下完成）；
（4）、对于不相符的情况及时到退货资产安全管理部员工处登记，商品的条码、品名、退货单号、配送中心退货部员工签名，要求分店对此类问题解决（并追究门店人员相关责任）；
（5）、退好货的商品将其存放于退货暂存出货区，同时将退货单据交由资产安全管理部员工核实签名，再回传退货部主管审批签名，而后退货部将所有办理好退货的单据与退货收条传退货电脑部；
（6）、供应商在退货电脑部签收退货单据后，退货部主管在退货收条上审核签名、退货资产安全管理部人员核实签名后,供应商将所退商品装车，出门岗再次检查核实后放行。
三、监控镜头设置标准
配送中心监控设置标准
序号
重点部位名称 门岗区域
1、监控可以从不同方向覆盖门岗范围；2、可以监控到门岗检查车辆情况； 3、门岗值班室内的情况必须进行监控 1、生鲜验收区必须可以监控到计量称
2
验收区域
的数字；2、验收暂存区应处于完全监控状态下；3、验收员工的验收动作处于监控范围内；4、可以看到暂存区货物流转的方向；5、板码机必须处于监
1、看清供应商车辆进出登记检查、人员进出检查情况；
2、对门岗区域发生的异常情况可保留
证据
1、看清生鲜验收是否存在弄虚作假；2、验收暂存区的货物是否被供应商偷拿进行重复验收；3、验收区域的验收秩序是否正常；4、验收员的操作流程是否规范；5、验收后货物是否被及时
安装原则
设置意义
备注
1
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控范围之下；供应商送货车辆停靠车位拉走，拉向何方；6、板码机所出的板处于监控之下
码是否被异常人员取走或丢弃；7、依据车位情况放行供应商车辆停靠 1、配送重点商品交接区必须处于监控
1、可以清楚看到重点商品是否由内仓交接给配送部；2、重点商品是否于防3
配送范围内，可以清晰的看到重点商品交接损岗位交接登记；3、装车的过程中是区域
情况；2、配送装车情况处于监控范围否出现已打好板的货物被他人移动；
之下；3、配送区域的主通道应在监控范围之下；
4、装车的过程是否处于监控范围之下；5、防损与配送部操作是否规范 1、分拣区域卸车过程处于全程监控范围之下；2、尽可能将卸货员在车厢内
1、清晰看到退货员是否按照流程点数4
退货
的工作情况在监控范围之内；3、退货退货；2、退货货架通道内是否有人在区域 区供应商退货时的场景处于监控范围
偷窃；3、卸货流程是否规范；4、卸 之内；4、各组货架之间的通道处于监货员是否在车厢内偷拿贵重货物；
控范围之下；5、
叉车5
充电1、使叉车充电区整个区域处于监控范监控叉车充电区的异常情况
区 围内
1、及时发现异常人员进入相关区域；6
各主
清晰看到人员和货物在主通道内移动
通道 情况 2、可以事后还原事发时人员和货物运
行轨迹情况；
7 安全出口 可以看到安全出口人员进出情况
防止有人从安全出口偷拿货物等情况
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重点1、清晰看到重点仓库内货物摆放情况；1、监控无关人员进出仓库情况；2、仓库
2、可以看到人员进出重点仓库及在仓监控重点仓库内工作人员是否偷拿贵
库中工作的情形
重或损坏贵重货物情况
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第五章：常见操作流程
1、监控联动指挥操作流程：
（1）、人员编制：监控指挥中心设置监控专员2人，监控员2人，稽核专员2人，稽核主管1人；
（2）、设备要求：监控全套设备、联网办公电脑2台、对讲机1台 （3）、操作人员分工：
① 2名监控专员和1名稽核专员分别负责查看不同区域的监控画面，具体区域划分为验收和退货区域1人负责，1人负责配送区域，1人负责内仓和仓库外围区域；
② 发现异常及时由稽核专员查看TSM系统或对讲机通知岗位、巡场人员赶往现场进行处理； （4）、各类例外处置：
① 发现供应商打架，应及时对讲机通知岗位巡场人员到现场先行制止，并通知当班负责人到现场进行处理；
② 发现内仓有人偷窃行为，应注意保留证据，并及时通知管理人员找当事人进行面谈，调查取证；
③ 发现工作人员损坏商品时，应及时通知管理人员现场处理，并保留好证据；
④ 发现验收员操作流程不规范时，应及时通知验收岗位到现场去核实，防止空单验收情形的出现，并由稽核专员利用TSM系统核对验收单据审核情况；
⑤ 发现有贵重商品在验收、配送、退货环节出现时，通知稽核专员在
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TSM系统进行单据跟踪。
⑥ 发现生鲜验收时商品质量存在问题或验收不符合操作流程要求，及时通知稽核专员或稽核主管进行现场处理；
⑦ 发现叉车司机等设备操作人员操作不符合操作安全要求，及时通知消防主管或消防督察到现场处理；
⑧ 发现政府等相关部门进行检查时，应及时通知相关人员做好迎检工作；
⑨ 查看夜间录像，评估夜间安全管理情况；
⑩ 及时发现各岗位人员工作存在的例外问题，及时通知管理人员现场进行指导和纠正； （5）、模拟参照图片如下：
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