减薄、泄漏，引起物料泄漏、无损探伤，静设备点检、巡回检2 3 6 4级 定期检测 腐蚀 查制度 法兰、垫片、螺栓材质正日常检查, 严格执行管理规定;5 接口法兰 泄漏，引起物料泄漏、腐蚀 2 5 10 3级 定期检查 确，安装好，无泄漏 可燃气体报警 6 排空 完好，无堵塞 引起罐内超压，泄漏 日常检查,有管理规定严格执行 1 5 5 4级 加强巡检 至少1次/半7 接地 在规定范围内 着火、爆炸 定期检测、维护 2 5 10 3级 年检查 定期鉴定，至8 变送器 无泄漏，指示准确 泄漏、着火、爆炸 定期鉴定，加强维护、检查 2 5 10 3级 少1次/周检查 牢固、齐全、基础完整、至少1次/半9 支承支座 无严重裂纹，无不均匀下泄漏，引起物料泄漏、腐蚀 有管理规定,严格执行 1 5 5 4级 年检查 沉，紧固螺栓完好 安装好，无泄漏，指示精完善操作规10 液位计 泄漏，引起物料泄漏、腐蚀 日常检查,有管理规定严格执行 2 5 10 3级 准灵敏 程 各手动阀门开关正常，无11 手动阀门 泄漏，引起物料泄漏、腐蚀 日常检查,有管理规定严格执行 2 5 10 3级 加强巡检 泄漏 安全通道现安全通道畅通；现场应急日常检查，有管理规定并严格执12 影响紧急状况安全逃生 1 5 5 4级 加强管理 场应急照明 照明好用 行 爬梯、护栏、日常检查，有管理规定并严格执13 完好、无破损 人身伤害 2 3 6 4级 加强维护 护罩 行 3 焊缝 无脱落、无裂缝 分析人员： 日期： 审定日期： （填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。）
d.（记录受控号）单位：一车间 区域/工艺过程:精制DM装置 装置/设备/设施：冷换设备（空气加热器、主塔一级冷凝器、主塔二级冷凝器、副塔一级冷凝器、副塔二级冷凝器、排气冷凝器、异丙醇排气冷凝器） №：04 序不符合标准的情风险建议改进措检查项目 标准 现有安全控制措施 L S R 备注 号 况及后果 等级 施 1 压力表 准确 超压物料泄漏、严格执行安全生产管理规章制度，每小时定时巡检，2 5 10 3级 及时检测 34
2 3 4 5 6 发现问题及时处理，并做好记录。每半年定期检验，并取得合格的检验报告。 测量准确无泄每小时定时巡检，定期与物理温度计进行比对，发现温度计 物料泄漏、着火 2 漏 问题及时处理，并做好记录。 接口法兰 无泄漏 物料泄漏、着火 每小时定时巡检，发现问题及时处理，并做好记录。 2 每小时定时巡检，发现问题及时处理，并做好记录。壁厚 无变薄现象 物料泄漏、着火 1 每年测厚一次。 每小时定时巡检，发现问题及时处理，并做好记录。接地 规范 物料泄漏、着火 1 每年定期防雷检测一次，检测值符合要求。 支撑支座 牢固 物料泄漏、着火 每小时巡检，发现问题及时处理。 1 着火 5 10 3级 加强巡检 5 10 3级 加强巡检 5 5 4级 及时检测 5 5 4级 及时检测 5 5 4级 及时巡检 分析人员： 日期： 审定日期： （填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。）
e.（记录受控号）单位：一车间 区域/工艺过程:精制DM装置 装置/设备/设施：机泵（配置过氧化氢（双氧水）打料泵、粗异丙醇打料泵、回收异丙醇打料泵、副塔接收异丙醇打料泵、废水打料泵、软水泵、母液泵、水环真空泵） №：05 序不符合标准的情况及后风险建议改进措检查项目 标准 现有安全控制措施 L S R 备注 号 果 等级 施 严格执行岗位安全操作规程，每不上量或上量不足、超负1 出口压力 在规定范围内 小时定时巡检，发现问题及时处2 2 4 4级 及时检测 荷运转 理，并做好记录。 2 运行电流 不超过额定电流 引起泵异常跳闸 同上。 1 2 2 5级 及时巡检 1、油位正常 2、不变质 3 润滑油 设备损坏 同上。 2 2 4 4级 及时检查 3、无泄漏 4 轴承温度 低于70℃ 烧毁轴瓦 同上。 2 2 4 4级 及时巡检 电机接线盒温5 不超标 引起泵异常跳闸 同上。 2 2 4 4级 及时巡检 度 6 泵体 无跑冒滴漏现象 人身伤害，污染环境 同上。 2 2 4 4级 及时巡检 7 连接地脚螺栓 连接牢固 泵体震动，移位 同上。 2 3 6 4级 及时巡检 35
8 声音 9 基础 10 泵体壁厚 11 压力表 12 接口法兰 13 接地 14 支承支座 15 手动阀门 16 防护罩 无异音 带病运行，泵体损伤 同上。 2 3 6 4级 泵连接管道扭曲、撕裂、静设备点检、巡回检查制度，大无下沉、倾斜、风化 2 3 6 4级 漏料、腐蚀 修时检查 减薄、泄漏，引起甲醇泄泵体符合标准要求 无损探伤，检查厚度 2 3 6 4级 漏、燃烧、爆炸 选型正确、鉴定期内、日常检查, 严格执行管理规定;精度、量程合适、指示泵超压泄漏 2 5 10 3级 可燃气体报警 正确无泄漏 法兰、垫片、螺栓材质日常检查, 严格执行管理规定;泄漏物料，火灾、中毒 2 5 10 3级 正确，安装好，无泄漏 可燃气体报警 在规定范围内 着火、爆炸 定期检测、维护 1 5 5 4级 及时巡检 定期检测，进行防腐 定期检测 定期检测 定期检查 至少1次/半年检查 至少1次/半年检查 加强巡检 加强维护 牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀泄漏物料，爆炸着火 有管理规定,严格执行 1 5 5 4级 下沉，紧固螺栓完好 各手动阀门开关正常，影响生产或造成系统停日常检查,有管理规定严格执行 2 5 10 3级 无泄漏 车、泄漏 日常检查，有管理规定并严格执完好、无破损 人身伤害 2 3 6 4级 行 分析人员： 日期： 审定日期： （填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。）
f.（记录受控号）单位：一车间 区域/工艺过程:精制DM装置 装置/设备/设施：化工机械类转动设备（离心机、双锥干燥机、干燥尾气引风机、干燥净化鼓风机、板框过滤机、湿品推进器） №：06 序风险建议改进措检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 备注 号 等级 施 牢固、齐全、基础完整、无设备倾斜、损毁，不能正常1 支承支座 严重裂纹，无不均匀下沉，有管理规定,严格执行 2 5 10 3级 及时检查 使用 紧固螺栓完好 36
2 爬梯、护栏、护罩 完好、无破损 3 电机 完好，正常工作 日常检查，有管理规定2 3 6 4级 及时检查 并严格执行 日常检查，有管理规定不能正常送风，影响生产 2 3 6 4级 及时检查 并严格执行 人身伤害 分析人员： 日期： 审定日期： （填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。）
g.（记录受控号）单位：一车间 区域/工艺过程:精制DM装置 装置/设备/设施：化工机械类固定设备（湿品干燥器、旋风分离器、下料塔、袋式除尘器、蒸发室、蒸发器、再沸器、尾气缓冲罐） №：07 序风险建议改进措检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 备注 号 等级 施 静设备点检、巡回检查制1 设备安装基础 无下沉、倾斜、风化 设备倾斜泄漏 2 4 8 4级 定期检测 度，大修时检查 减薄、泄漏，引起溶液泄漏、2 设备壁厚 符合标准要求 无损探伤，检查厚度 2 3 6 4级 定期检测 燃烧、爆炸 减薄、泄漏，引起溶液泄漏、无损探伤，静设备点检、3 焊缝 无脱落、无裂缝 2 3 6 4级 定期检测 燃烧、爆炸 巡回检查制度 定期鉴定，至定期鉴定，加强维护、检4 磁翻板液位计 无泄漏，指示准确 泄漏、着火、爆炸 2 5 10 3级 少1次/周检 查 查 法兰、垫片、螺栓材质正日常检查, 严格执行管5 接口法兰 泄漏物料，爆炸着火 2 5 10 3级 定期检查 确，安装好，无泄漏 理规定;可燃气体报警 6 设备、管线保温 完好，符合要求 烫伤 日常检查,加强维护 2 5 10 3级 定期检查 至少1次/半7 接地 在规定范围内 着火、爆炸 定期检测、维护 2 5 10 3级 年检查 定期鉴定，至定期鉴定，加强维护、检8 热电阻温度变送器 无泄漏，指示准确 泄漏、着火、爆炸 2 5 10 3级 少1次/周检 查 查 9 操作温度 严格执行热水温度波动范设备损坏，泄漏可燃气，爆温度指示 2 5 10 3级 严格执行操 37
围，严格控制温度 10 测温点仪表套管 安装完好，无泄漏 炸着火 泄漏可燃气，着火爆炸 日常检查，加强维护 作规程 加强巡检，至1 5 5 4级 少1次/周检 查 5 10 3级 至少1次/半 年检查 11 12 13 14 牢固、齐全、基础完整、支承支座 无严重裂纹，无不均匀下泄漏物料，爆炸着火 有管理规定,严格执行 2 沉，紧固螺栓完好 各手动阀门开关正常，无日常检查,有管理规定严手动阀门 影响生产或造成系统停车 2 泄漏 格执行 安全通道现场应急安全通道畅通；现场应急日常检查，有管理规定并影响紧急状况安全逃生 1 照明 照明好用 严格执行 电器、设备遭雷击，静电积日常检查，有管理规定并防雷静电设施 安装好 1 聚造成火灾爆炸 严格执行 5 10 3级 加强巡检 5 5 4级 加强管理 4 4 4级 加强管理 分析人员： 日期： 审定日期： （填表说明：审核人为所在岗位负责人，审定人为上级领导或车间主任。）
h.（记录受控号）单位：一车间 区域/工艺过程:精制DM装置 装置/设备/设施：电动提升机 №：08 序风险建议改进措检查项目 标准 不符合标准的情况及后果 现有安全控制措施 L S R 号 等级 施 加强爬梯的日常维护保养及1 提升机爬梯 提升机爬梯完好 人员登高时发生坠落事故 2 2 4 4级 及时检查 防腐工作 加强安全防护设施的日常维2 提升机平台护栏 提升机平台护栏完好 易发生坠落事故 2 2 4 4级 及时检查 护保养及防腐工作 检修、清理作业中依照操检修、清理前对人员进行全3 检修、清理作业 作规程进行断电挂牌，添造成人员挤伤 面的危害告知及安全培训，2 3 6 4级 及时检查 加防转设施 落实各项安全措施方可作业 1、选用有资质厂家生产的合4 电机 电机完好 影响生产，人员触电 格产品。 2 3 6 4级 及时检查 2、车间安全员每天巡检 38
备注