SAP操作手册-采购
注意：所选单据一定处于新建状态
1.10. 拖放相关页签
操作：
SAP操作手册-采购 1) 单击左键点击单据上的业务伙伴或者物料编号 2) 在对应的位置出现黑框
3) 将黑框拖到拖放相关里想要查看的信息
图示：
拖拽后的图示：
SAP操作手册-采购 注意：拖放相关中黄色标题的为单据汇总展示，白色的为行明细展示
如果不拖拽任何客户代码，直接双击（以采购订单为例，弹出系统中所有的采购订单）
1.11. 查询管理器的使用
路径：工具栏—查询管理器 操作：
1） 打开查询管理器，找到查询所归属的组，如‘06采购部’，点击前面的黄色三角箭头；
2） 双击需要运行的查询；
3） 如果查询需要参数，把光标定位在对应的参数后面，输入参数值或者点击‘现有值’进行选择；
4） 点击确定，显示查询的结果； 5） 双击某一列可以将结果按照该列排序；
SAP操作手册-采购 6） 按‘Ctrl+单击’某一列名，可以汇总该列的值（限于数值型列）。 图示：
SAP操作手册-采购
2. 采购流程说明
2.1. 采购字段描述
供应商： 对于公司来说，在行成采购订单之前，供应商准入过程已经完成
物料： 供应商向联琪盛世所销售的产品。 采购订单：相当于采购合同。同样，对应【采购订单】来说，
收货采购订单：供应商发过来的货物入库的过程。
批量收货：对于批次管理的货物的入库，称之为批量收货。
应付发票：收到供应商的发票，确认应付账款的过程。
到岸成本：在ERP 系统中制作单据， 含有关税、运费等数据的最终成本便是到岸
成本。
退货单:是指由于种种原因，在供应商那里采购的产品需要退还给供应商所产生的
单据。
应付贷项凭证：由于退货所产生的与应付发票方向相反的财务证明单据。
付款：付款给供应商的过程（财务）。
2.2. 采购业务描述
采购业务主要是是采购合同建立后，包括样品和大货合同，在合同形成之后，输入到系统做采购订单，当我们第三方数
2.3. 采购主数据的添加与维护
B1解决方案 主数据添加
代码 AP10 岗位 采购助理 姓名 李晶晶