SAP操作手册-采购 2.3.1. 供应商的添加
条件：当第一次和某个供应商进行合作时，系统内部没有供应商的相关信息时，则需要采购业务员手动将该供应商添加到系统中
添加：
1）添加供应商的路径如：业务伙伴—>业务伙伴主数据->按快捷键CTRL+A，进入如下界面后，开始供应商的添加
供应商添加界面 2）在代码页面上选择业务伙伴属性（供应商还是客户），然后在代码处按shift + F2 即可自动生成业务伙伴代码。
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3）输入其它相关信息，待数据输入完成后。点击添加，完成供应商输入。 字段名称 代码 名称 功能介面原名称 代码 名称 新的供应商编码 供应商名称，如果供应只有外文名称，此处填写外文名称 外文名称 业务伙伴类型 业务伙伴货币 外文名称 类型 货币 供应商的外文名称 供应商 供应商交易货币币别，如果超过一种货币则应取多货币类型。 供应商组 等级 税号 采购员 组 等级分类 联邦税收标识 采购员 供应商的类别，参考供应商分类一。 自定义字段。供应商的等级分类 供应商税号 公司内部负责该供应商采购业务的人员。这里是缺省值，填写每个单据时仍然可以更改 联系人 手机号 电话1
说明 联系人 移动电话 电话1 供应商的主要联系人，可以维护多个联系人 联系人手机号 联系人电话1 SAP操作手册-采购 电话2 传真号 电子邮件 注释1 语言代码 付款银行名称 电话2 传真 电子邮件 注释 语言代码 付款条款分支机构 联系人电话2 传真 联系人Email 有关供应商的备注 与供应商相关的单据打印的语言 供应商接收款项的银行名称 付款银行帐号 付款条款 价格清单 付款条款科目 付款条款 付款条款价格清单 供应商接收款项的银行帐号 给供应商付款的缺省付款条款 向供应商采购时缺省的价格清单（每个供应商针对一个价格清单可以有独立的价格） 供应商的最大的付款额度 信用额度 付款条款信用额度 QQ MSN QQ和MSN联系方式 QQ和MSN联系方式 添加成功界面
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2.4. 采购流程详解
2.4.1. 常规流程
常规物料采购过程中包括流程包括如下几个单据内容的操作： B1解决方案 采购订单 代码 AP20 岗位 采购助理 姓名 李晶晶，高玲玲，张蕊 采购订单 1）条件：当和供应商签订一份新的合同时候，要在系统中生成一个新的订货合同。 2）添加：
: 路径为 采购->采购订单, 点击弹出添加界面。如图所示：
输入供应商信息，选择物料，输入日期，点击添加按钮，完成采购订单添加。 下图所示：
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订单制作完成
采购收货 B1解决方案 采购收货 1）条件：当供应商将货送抵公司第三方物流商后，在系统中输入采购收货 2）添加：
: 路径为 采购->收货采购订单, 点击弹出添加界面。如图所示：
代码 AP30 岗位 物流专员 姓名 马静，高洪燕